个旧市鸡街镇中心小学校2019年部门预算

个旧市鸡街镇中心小学校

2019年部门预算

个旧市鸡街镇中心小学校2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市鸡街镇中心小学校2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市鸡街镇中心小学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市鸡街镇中心小学校年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针，领导和管理全镇教育教学。

2、认真普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作九年义务教育，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，提高全镇教育教学质量。

3、管理好全镇小学的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作。

4、搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育。

5、根据教育发展情况，管好、用好学校教育经费。

6、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设；主管全镇小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施教师继续教育工作。

7、负责学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，实施教育技术装备的建设与发展，实施远程教育工作；指导和管理全镇的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。

（二）机构设置情况

个旧市鸡街镇中心小学校下设行政办公室、教导处、总务办公室、人事办公室。下辖13所完全小学、20所校点。

（三）重点工作概述

1.进一步深化学校党建工作规范建设，努力开创学校党建工作的新局面；

2019年，学校党总支根据《关于加强中小学学校党的建设工作意见》，围绕“外树形象，内强素质，立德树人、办好人民满意的教育” 的工作目标，全面推进党的思想、组织、作风和制度建设。

2.加强制度建设，规范办学行为；

进一步树立全镇一盘棋的意识，制定和完善各项管理制度;按学校规模，确定管理职务及数量;加强各学校领导班子建设，提高学校管理效率。

3.继续抓好教学常规管理，提升教育教学质量；

实施精细化管理，全面提升教育管理水平；研究学科教学规律，优化教学质量；研究教师专业发展规律，优化教师队伍；研究学生成长规律，优化成长环境。

4.综合优化资源，促进全镇教育均衡发展提高营养改善计划食堂供餐率；

继续加强山区薄弱学校的管理督导，努力提高办学效益，促进我镇学校办学实力的均衡发展；优化教育资源，加大学校布局调整力度，做大做强办学规模，努力提高办学效益，逐步实现教育均衡发展；充分发挥远教设备在学校教育教学中的综合作用，注重学校图书阅览室、仪器实验室等功能室的建设和利用，注重班级读书角、才艺展示栏等文化建设，切实发挥其在教育教学中的实效性，努力使各学校彰显其育人特色；加强工程协调，他秃小学、文兴小学、石榴坝小学综合楼竣工投入使用。

5.采取有效措施，继续做好控辍保学工作；

坚持“依法治教，预防为主，防治结合”的方针，从“以情控辍、依法控辍、管理控辍、科学控辍”等方面开展控辍工作，确保适龄儿童少年完成义务教育。对义务教育阶段学生实施动态监控，每月向市教育局上报辍学学生情况，做到底数清、情况明。

6.强化学校安全管理,确保学校财产安全和师生生命安全。

继续加强门卫管理，严格落实门卫登记制度。健全领导干部带班、教师值班制度，强化各岗位人员职责；经常性地开展安全教育工作,做到有计划、有主题、有活动、有记录、有总结。做好安全应急预案演练工作；落实层层签订的安全目标责任书,建立健全各种安全制度,严格执行“责任追究制”；继续加强学校食品卫生及传染病的防疫工作，杜绝饮食等安全事故的发生；对大门、围墙、校舍等严格排查安全隐患，一经发现，及时修缮。

二、预算单位基本情况

个旧市鸡街镇中心小学校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制350人，其中：行政编制 0人，事业编制350人。在职实有349人，其中：财政全供养 349人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 207人，其中：离休 1人，退休 206人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5,272.77万元，其中：一般公共预算财政拨款5,272.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少750.64万元，主要是工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5,272.77万元，其中:本年收入5,272.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,272.77万元（本级财力5,272.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少750.64万元，主要是工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 5,272.77万元。财政拨款安排支出 5,272.77万元，其中，基本支出5,272.77万元，项目支出0万元。与上年相比减少750.64万元，主要是工资福利支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、205教育支出-02普通教育-02小学教育3，681.15万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少796.63万元，主要是工资福利支出减少。

2、208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休-02 事业单位离退休627.33万元，主要用于离退休人员工资。与上年相比减少0.54万元，主要原因是：人员减少。

3、208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休-05机关事业单位基本养老保险缴费支出526.95万元，主要用于在职教职工基本养老保险缴费。与上年相比增加33.25万元，主要原因是：缴费基数变动。

4、210卫生健康支出-11 行政事业单位医疗-02事业单位医疗289.72万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费、大病补充、重特慢病补助。与上年相比增加9.66万元，主要原因是：缴费基数变动。

5、210卫生健康支出-11 行政事业单位医疗-03 公务员医疗补助147.62万元，主要用于在职教职工基本养老保险缴费。与上年相比增加3.62万元，主要原因是：缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4,565.07万元（其中：基本支出4,565.07万元，项目支出0万元）。与上年相比减少753.08万元，主要原因是人员减少。

商品和服务支出74.88万元（其中：基本支出74.88万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.12万元，主要是工会经费、福利费增加。

对个人和家庭的补助632.82万元（其中：基本支出632.82万元，项目支出0万元）。与上年相比增加1.32万元，主要是离休人员增加工资。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金28.46万元。其中：支出类型基本支出，数量28，金额28.46万元，政府采购方式竞争性谈判和自行采购，资金来源为：本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入5,272.77万元。其中，本级财力安排收入5,272.77万元。与上年相比减少750.64万元，主要原因是工资福利支出减少。

2019年部门预算总支出 5,272.77万元。本级财力安排支出 5,272.77万元，其中，基本支出5,272.77万元，项目支出0.00万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为5,272.77万元，较上年减少750.64万元，减幅为12.46%。变动主要原因如下：工资福利支出减少，学生人数减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为5,272.77万元，较上年减少750.64万元，减幅为12.46%。变动主要原因如下：工资福利支出减少，学生人数减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与2018年预算数一致，本年未安排项目预算支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市鸡街镇中心小学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额25.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出18万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少18万元，减少的主要原因是：合理安排车辆使用，严格执行学校制定车辆出行审批制度；贯彻厉行节约，严格按照公务接待费相关文件执行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市鸡街镇中心小学校因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致，本年未安排公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市鸡街镇中心小学校公务用车购置及运行维护费预算数7万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数一致,主要原因是公务用车制度改革；运行维护费7万元，比2018年预算减少5万元，主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少变动主要原因是：合理安排车辆使用，严格执行学校制定车辆出行审批制度。

（三）公务接待费

2019年个旧市鸡街镇中心小学校公务接待费预算数18.00万元，比2018年预算减少11.00万元，主要用于上级有关部门检查接待及友邻单位间相互交流教育教学工作需要，减少变动主要原因是:贯彻厉行节约，严格按照公务接待费相关文件执行。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

个旧市鸡街镇中心小学校属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市鸡街镇中心小学校国有资产总额7,673.94万元，其中：流动资产556.24万元，固定资产7,117.696万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.004万元，其他资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市鸡街镇中心小学校制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕学校发展规划和年度工作实际，2019年的整体支出绩效目标为：

1.认真按时发放教职工工资，保证教职工各项福利；

2.完成2019年招生工作；

3.加强校园安全管理，确保校园和谐稳定；

4.加强学校党建工作，完成各项党建目标任务；

5.做好人事、劳资、财务、后勤等各项工作；

6.认真贯彻落实国家政策，做好贫困生生活补助及学前教育家庭经济困难儿童资助金等发放工作；

7.结合学校办学性质，做好民族团结教育工作；

8.做好民族优秀文化传承和弘扬工作；

9.完成其他工作。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市鸡街镇中心小学校2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。