个旧市卡房镇中心小学校2019年部门预算

个旧市卡房镇中心小学校

2019年部门预算

个旧市卡房镇中心小学校2019年部门预算公开

目录

第一部分个旧市卡房镇中心小学校2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市卡房镇中心小学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市卡房镇中心小学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。

2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。

3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。

4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。

（二）机构设置情况

个旧市卡房镇中心小学校设有：个旧市卡房镇中心小学校一个预算编制机构。

（三）重点工作概述

1、做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。

3、积极争取上级项目资金和自筹资金，努力改善办学条件。我校有3个在建工程项目，主要是大新寨小学、打靶期小学，卡房中心校幼儿园3所学校的新校舍，预计在本年9月投入使用。所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全镇各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。

二、预算单位基本情况

个旧市卡房镇中心小学校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制201人，其中：行政编制 0人，事业编制201人。在职实有201人，其中：财政全供养 201人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员129人，其中：离休0人，退休 129人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3139.44万元，其中：一般公共预算财政拨款3139.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2018年相比财政预算拨款总收入减少491.3万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3139.44万元，其中:本年收入3139.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3139.44万元（本级财力3139.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2018年相比财政预算拨款总收入减少491.3万元，主要原因是人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3139.44万元。财政拨款安排支出 3139.44万元，其中，基本支出3139.44万元，项目支出0万元。与2018年相比财政预算拨款基本支出减少491.3万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-普通教育-小学教育2198.99万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）。与上年相比减少539.94万元。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休369.33万元，主要用于离退休人员经费支出。具休是商品和服务支出（包含其他商品服务支出：离休人员需费、离休人员公用经费、就地休养费、退休人员活动费）；对个人和家庭的补助支出（包含离休费、退休费）。与上年相比增加30.13万元。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出297.65万元，主要用于在职人员的基本养老保险费缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。与上年相比增加13.41万元。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗172万元，主要用于职工基本医疗保险费缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。与上年相比增加3.2万元。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助88.04万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。与上年相比增加1.86万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

工资福利支出2714.98万元（其中：基本支出2714.98万元，项目支出0万元）。较2018年预算数数减少522.83万元主要是人员工资调整。

商品和服务支出56.69万元（其中：基本支出56.69万元，项目支出0万元）。较2018年预算数增加1.5万元，主要是因为公务用车老化，运行维护费增加。

对个人和家庭的补助367.77万元（其中：基本支出367.77万元，项目支出0万元）。较2018年执行数增加30.03万元，主要是退休人员增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3139.44万元。其中，本级财力安排收入3139.44万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款3139.44万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2018年预算数相比减少491.30万元。

2019年部门预算总支出 3139.44万元。本级财力安排支出 3139.44万元，其中，基本支出3139.44万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为3139.44万元，较上年减少491.30万元，减幅为15.65%。变动主要原因如下：医保、养老保险基数调整，工资人员变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为3139.44万元，较上年减少491.30万元，减幅为15.65%。变动主要原因如下：医保、养老保险基数调整，工资人员变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无变动

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市卡房镇中心小学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出15万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加6万元，增加的主要原因是公务用车年代久远运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市卡房镇中心小学校因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市卡房镇中心小学校公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：无变动，2019；运行维护费10万元，比2018年预算增加4万元，增减变动主要原因分析：公务用车年代久远运行维护费增加，主要用于保障中心校工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市卡房镇中心小学校公务接待费预算数15万元，比2018年预算增加2万元，主要用于公务接待。增减变动主要原因分析：2019年扶贫工作、教学教研工作等增加，接待人数、次数增加。。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市卡房镇中心小学校是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市卡房镇中心小学校国有资产总额3237.04万元，其中：流动资产315.77万元，固定资产2920.52万元。其中，房屋及构筑物179.51万元。专用设备100.75万元，通用设备726.26万元，文物和陈列品0.7万元，图书档案47.16万元，家具、用具、装具及动植物25.05万元。无形资产0.75万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市卡房镇中心小学校整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市卡房镇中心小学校将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市卡房镇中心小学校2019年年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。