个旧市老厂镇中心小学校2019年部门预算

个旧市老厂镇中心小学校

2019年部门预算

个旧市老厂镇中心小学校2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市老厂镇中心小学校2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市老厂镇中心小学校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 旧市老厂镇中心小学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全镇小学教育。综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全镇教育信息统计、分析和发布工作。

（二）机构设置情况

单位内设机构1个（个旧市老厂镇中心小学校），属于全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。积极争取上级项目资金和自筹资金，努力改善办学条件。所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全镇各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。深入贯彻《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，进一步落实新的《小学生守则》和《小学生日常行为规范》。牢固树立质量意识，稳步推进课程改革。加强校本研修，不断提升师资队伍整体素质。发展学校校园足球规划，打造我校体育品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制 0人，事业编制115人。在职实有107人，其中：财政全供养 107人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员70人，其中：离休 0人，退休 70人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1604.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1604.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少153.51万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1604.49万元，其中:本年收入1604.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1604.49万元（本级财力1604.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少153.51万元，主要原因是人员工资调整。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1604.49万元。财政拨款安排支出 1604.49万元，其中，基本支出1604.49万元，项目支出0万元。与上年相比减少153.51万元，主要原因是人员工资调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、教育支出-普通教育-小学教育1112.74万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）。与上年相比减少186.49万元。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休356.68万元，主要用于离退休人员经费支出。具休是商品和服务支出（包含其他商品服务支出：离休人员需费、离休人员公用经费、就地休养费、退休人员活动费）；对个人和家庭的补助支出（包含离休费、退休费）。与上年相比增加21.80万元。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出158.41万元，主要用于在职人员的基本养老保险费缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。与上年相比增加17.77万元。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗135.07万元，主要用于职工基本医疗保险费缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。与上年相比增加11.18万元。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.23万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。与上年相比增加3.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1385.03万元（其中：基本支出1385.03万元，项目支出0万元）。与上年相比减少157.56万元，主要原因是人员工资调整。

商品和服务支出22.03万元（其中：基本支出22.03万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.02万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助197.43万元（其中：基本支出197.43万元，项目支出0万元）。与上年相比增加4.02万元，主要原因是退休人员增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1604.49万元。其中，本级财力安排收入1604.49万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1604.49万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2018年预算数相比减少153.51万元。

2019年部门预算总支出1604.49万元。本级财力安排支出 1604.49万元，其中，基本支出1604.49万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1604.49万元，较上年减少153.51万元，减幅为8.73%。变动主要原因如下：医保、养老保险基数调整，人员工资变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1604.49万元，较上年减少153.51万元，减幅为8.73%。变动主要原因如下：医保、养老保险基数调整，工资人员变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市老厂镇中心小学校2019年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出8万元。

2019年“三公”经费预算数与上年一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市老厂镇中心小学校因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市老厂镇中心小学校公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元；运行维护费5万元，与上年一致，无增减变动。

（三）公务接待费

2019年个旧市老厂镇中心小学校公务接待费预算数8万元，与上年一致，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市老厂镇中心小学校国有资产总额1753.66万元，其中：流动资产166.10万元，固定资产1587.56万元。其中，房屋及构筑物1062.99万元。专用设备37.13万元，通用设备345.75万元，文物和陈列品1.18万元，图书档案12.65万元，家具、用具、装具及动植物127.87万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市老厂镇中心小学校整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市老厂镇中心小学校将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市老厂镇中心小学校2019年部门预算表

（附件14张表-见个旧市老厂镇中心小学校2019年部门预算公开情况表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。