个旧市红旗小学2019年部门预算

个旧市红旗小学

2019年部门预算

个旧市红旗小学2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市红旗小学2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市红旗小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市红旗小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；

2.依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4.能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（二）机构设置情况

个旧市红旗小学设有：办公室，教导处、总务处、教科室、大队部。

（三）重点工作概述

1.树形象创新风

通过党员教育活动和师德教育，提高每一位教职工特别是领导干部的职业道德水平，重树领导形象，以此促进校风、教风和学风的根本转变。

2.强素质更观念

以新课程改革为切入点，以校本培训为裁体，丰富教师基本功训练内容，提高标准，尽快打造一支能适应新课程改革需要的教师队伍。

3.抓管理要质量

学校将进一步完善和加强对各校工作过程的监管，进一步明确职责，强化责任意识，提高管理水平。以管理促进和调动广大教师积极性，以管理提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

个旧市红旗小学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 72人，其中：离休 2人，退休 70人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 991.99万元，其中：一般公共预算财政拨款991.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少122.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 991.99万元，其中:本年收入991.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款991.99万元（本级财力991.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少122.5万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 991.99万元。财政拨款安排支出 991.99万元，其中，基本支出991.99万元，项目支出0万元。与上年相比减少122.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育595.78万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）。与上年相比减少127.44万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休219.63万元，主要用于离退休人员经费支出。具休是商品和服务支出（包含其他商品服务支出：离休人员需费、离休人员公用经费、就地休养费、退休人员活动费）；对个人和家庭的补助支出（包含离休费、退休费）。与上年相比减少3.06万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出91.50万元，主要用于在职人员的基本养老保险费缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。与上年相比增加5.55万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51.79万元，主要用于职工基本医疗保险费缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。与上年相比增加1.76万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助33.29万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。与上年相比增加0.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出759.67万元（其中：基本支出759.67万元，项目支出0万元）。与上年相比减少119.19万元。

商品和服务支出14.09万元（其中：基本支出14.09万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.27万元。

对个人和家庭的补助218.23万元（其中：基本支出218.23万元，项目支出0万元）。与上年相比减少3.04万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与2018年预算数一致。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.62万元。其中：项目一是计算机采购，支出类型为：基本支出，数量4台，金额1.42万元，政府采购方式为：自行采购，资金来源为：一般公共预算本级财力。项目二是教学多媒体一体机采购，支出类型为：基本支出，数量1台，金额3.2万元，政府采购方式为：自行采购，资金来源为：一般公共预算本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入991.91万元。其中，本级财力安排收入991.91万元。与上年相比减少122.5万元。

2019年部门预算总支出 991.91万元。本级财力安排支出 991.91万元，其中，基本支出991.91万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为991.91万元，较上年减少122.5万元，减幅为11%。变动主要原因如下：今年绩效考核奖励未纳入部门预算，由财政代编预算，项目减少，所以部门收入减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为991.91万元，较上年减少122.5万元，增（减）幅为11%。变动主要原因如下：今年绩效考核奖励未纳入部门预算，由财政代编预算，项目减少，所以基本支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与2018年预算数一致。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市红旗小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数与2018预算数一致。主要原因是单位一直坚持厉行节约。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市红旗小学因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市红旗小学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数一致；运行维护费3万元，与2018年预算数一致，无增减变动。

（三）公务接待费

个旧市红旗小学公务接待费预算数3万元，与2018年预算数一致。主要原因是单位一直坚持厉行节约。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市红旗小学是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市红旗小学国有资产总额868.62万元，其中：流动资产37.09万元，固定资产831.53万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市红旗小学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市红旗小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市红旗小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。