个旧市鄢棚小学2019年部门预算

个旧市鄢棚小学

2019年部门预算

个旧市鄢棚小学2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市鄢棚小学2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市鄢棚小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市鄢棚小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市鄢棚小学为九年义务教育的一所普通小学,隶属个旧市教育局,主要职能为小学义务教育，认真贯彻执行党和国家教育方针，依法办学，努力提高教育教学质量。招收个旧城区及锡城镇的学生，实施义务教育。

（二）机构设置情况

个旧市鄢棚小学设有：书记室、校长室、副校长室、行政办公室、教导处、教科室、工会办公室、少先队大队部、总务处。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行行政事业单位财务制度

二、预算单位基本情况

个旧市鄢棚小学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，事业编制67人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 50人，其中：离休 0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入994.15万元，其中：一般公共预算财政拨款994.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：上年部门财务总收入1122.94万元，较上年减少128.79万元，主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 994.15万元，其中:本年收入994.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款994.15万元（本级财力994.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入994.15万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：上年部门财政拨款收入1122.94万元，2019年较上年减少128.79万元，主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出994.15万元。财政拨款安排支出0万元，其中，基本支出994.15万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：2018年部门预算总支出1122.94万元，2019年较2018年减少128.79万元，主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-小学教育668.13万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）。与上年相比减少141.59万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休136.44万元，主要用于离退休人员经费支出。具休是商品和服务支出（包含其他商品服务支出：离休人员需费、离休人员公用经费、就地休养费、退休人员活动费）；对个人和家庭的补助支出（包含离休费、退休费）。与上年相比减少2.73万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.13万元，主要用于在职人员的基本养老保险费缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。与上年相比增加6.79万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.54万元，主要用于职工基本医疗保险费缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。与上年相比增加2.17万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.91万元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。与上年相比增加1.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出841.50万元（其中：基本支出841.50万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况:2018年工资福利支出973.12万元，2019年较2018年减少131.62万元，主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。商品和服务支出16.82万元（其中：基本支出16.82万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：2018年商品和服务支出16.69万元，2019年较2018年增加0.13万元，增幅较低。

对个人和家庭的补助135.84万元（其中：基本支出135.84万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况:2018年对个人和家庭的补助支出133.12万元，2019年较2018年增加2.72万元，增幅较低。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3.05万元。其中：支出类型：基本支出，数量26，金额3.05万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算本级财力。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入994.15万元。其中，本级财力安排收入994.15万元。与上年相比增减变动情况：上年部门预算总收入1122.94万元，较上年减少128.79万元，主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出994.15万元。本级财力安排支出 994.15万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为994.15万元，较上年减少128.79万元，减幅为11.47%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为994.15万元，较上年减少128.79万元，减幅为11.47%。变动主要原因如下：

2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市鄢棚小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出3万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市鄢棚小学因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市鄢棚小学公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，运行维护费2万元，与2018年预算数一致。

（三）公务接待费

2019年个旧市鄢棚小学公务接待费预算数3万元，与2018年预算数一致，主要用于接受上级部门检查时必要的餐费支出。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市鄢棚小学国有资产总额1176.17万元，其中：流动资产82.76万元，固定资产1093.41万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市鄢棚小学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市鄢棚小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市鄢棚小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。