个旧市人民小学2019年部门预算

个旧市人民小学

2019年部门预算

个旧市人民小学2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市人民小学2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市人民小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市人民小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  全面贯彻党的教育方针，认真执行党的教育方针、政策，根据《教育法》实行九年义务教育。学校教学工作将紧紧围绕市教育局教育教学工作要求，以全面提高教育教学质量，促进学校全面、健康、发展为目标，以《个旧市人民小学提升教育教学质量三年行动计划》为导向，进一步推进课程改革、优化教学方法，提高课堂教学效率，不断创新，夯实双基，强化习惯，培养学生的良好的学习习惯，进一步提高教学质量。

（二）机构设置情况

个旧市人民小学内设职能部门：党政办公室、教导处、教科室、工会办公室、总务处、大队部。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍:

1.继续加强师德师风建设，本年度以“做有温度的教育者”为主题开展师德教育主题活动，规范教师言行，做到以德立教。

2.认真抓好师资队伍建设。开展系列活动促进教师自身专业化发展，充分发挥骨干教师、优秀老师引领示范作用，造就一支信念坚定、师德高尚、基本功扎实的教师队伍。

3.以人为本，科学管理。在推进精致化管理的基础上，进一步完善学校各项规章制度，并将其落到实处。

4.进一步完善教师奖励性绩效工资考核方案，充分调动广大教师服务意识、争先意识，加强团结互助的合力建设，提升教师的获得感，幸福感。

5．加快校园文化建设，运动场建设，改善办学条件，使学校总体布局日趋完善。

6.坚持以“立德树人”为根本任务，扎实开展学校德育工作，注重培养学生行为习惯。拓宽德育渠道，丰富德育内容，创新德育方法，密切家校联系，加强常规训练，营造良好的育人环境。

7.抓实教学常规，加强过程性督查考核。立足课堂教学，以“有效教学”为目标，构建有效课堂，积极打造课程模式，不断提高教育教学质量。

8.加大教育科研管理，努力开展学校教学教研及课题研究工作，做好校本教研工作。

二、预算单位基本情况

个旧市人民小学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制 0人，事业编制132人。在职实有131人，其中：财政全供养 131人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 131人，其中：离休 1人，退休 130人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2109.82万元，其中：一般公共预算财政拨款2109.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少239.38万元，主要减少原因分析是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2109.82万元，其中:本年收入2109.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2109.82万元（本级财力2109.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少239.38万元，主要减少原因分析是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2109.82万元。财政拨款安排支出 2109.82万元，其中，基本支出2109.82万元，项目支出0万元。与上年相比减少239.38万元，主要减少原因分析是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-小学教育(2050202款)2019年预算数为1346.59万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、工会经费、福利费。较2018年预算数减少268.4万元，减少16.62%,减少主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

2.社会保障和就业支出-事业单位离退休（8050202款）支出预算数为372.66万元，较2018年预算数增加6.48万元，增长1.77%，增加主要原因是退休费增加。

3.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费（8050505款）支出预算数为206.10万元，较2018年预算数增加14.73万元，增长7.7%，增加原因主要是缴费基数变动。

4.卫生健康支支出-基本医疗保险支出（2101102款）预算数为115.37万元，较2018年预算数增加5.15万元，增长4.67%，增加原因主要是缴费基数变动。

5.卫生健康支出-公务员补助支出（2101103款）预算数为69.10万元，较2018年预算数增加2.68万元，增长4.03%，增加原因主要是缴费基数变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(301类)1704.26万元（其中：基本支出1704.26万元，项目支出0万元）。与上年相比减少245.74万元，减少12.60%，减少主要原因是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

2.商品和服务支出(302类)34.73万元（其中：基本支出34.73万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.08万元，减少0.23%，减少主要原因是学生数减少,公用经费就随之减少。

3.对个人和家庭的补助(303类)370.83万元（其中：基本支出370.83万元，项目支出0万元）。与上年相比增加6.45万元，增加1.77%，增加主要原因是退休费增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。其中：支出类型为：基本支出，数量5套，金额15万元，政府采购方式为：询价采购，采购时间为2019年4月，资金来源为：本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年个旧市人民小学预算总收入2109.82万元。其中，本级财力安排收入2109.82万元，项目支出0万元，与上年相比减少239.38万元，减少10.19%，减少原因主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

2019年个旧市人民小学预算总支出 2109.82万元。本级财力安排支出 2109.82万元，其中，基本支出2109.82万元，项目支出0万元。基本支出与上年相比减少239.38万元，减少10.19%，减少原因主要是2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为2109.82万元，较上年减少239.38万元，减幅为10.19%。变动主要原因如下：

1.2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

2.机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

3.基本医疗保险支出、公务员补助支出缴费基数变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为2109.82万元，较上年减少239.38万元，减幅为10.19%。变动主要原因如下：

1.2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

2.机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

3.基本医疗保险支出、公务员补助支出缴费基数变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市人民小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加4万元，增加的主要原因是车辆老化，维修费用增加和耗油是增高，公务接待多，费用增加。具体情况如下：一是学校西校区教学综合楼工程项目因上级相关部门检查较多，支出有所增加；二是学校接待各级各类检查及活动较多；三是学校与各兄弟学校开展各类教学研讨活动的增加；四是车辆老化，已使用17年多，维修费用增加和耗油量增高。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市人民小学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市人民小学公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无增减变动；运行维护费2万元，比2018年预算增加1万元，增加变动主要原因分析：面包车辆老化，已使用17年多，维修费用增加和耗油量增高，车辆主要用于保障教育教学工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市人民小学公务接待费预算数5万元，比2018年预算增加3万元，主要用于公务接待。增减变动主要原因分析：一是学校西校区教学综合楼工程项目因上级相关部门检查较多，支出有所增加；二是学校接待各级各类检查及活动较多；三是学校与各兄弟学校开展各类教学研讨活动的增加。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市人民小学2019年政府购买服务3项，预算总额1.40万元，其中：支出类型为基本支出，数量3，金额1.4万元，购买方式为询价采购.，承接主体为公益二类事业单位，资金来源为：本级财力安排。

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

个旧市人民小学是财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市人民小学国有资产总额2531.78万元，其中：流动资产91.07万元，固定资产2439.7万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.01万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市人民小学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市人民小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市人民小学2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市人民小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。