个旧市和平小学2019年部门预算

个旧市和平小学

2019年部门预算

个旧市和平小学2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市和平小学2018年部门预算编制说明

第二部分 个旧市和平小学2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市和平小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的教育方针，使适龄儿童、少年接受优质义务教育，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

2、学校依法实施《中华人民共和国义务教育法》严格按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。教育教学工作符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

3、学校根据适龄儿童、少年身心发展的年龄状况和实际情况，依据教育教学内容进行课程设置、确定教学计划，参与教育教学改革，推进实施素质教育。

4、学校把德育放在首位，寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

5、学校编制经费预算，按相关法律法规保障教育教学有序开展。

6、负责学校的教师管理工作，加强教师人才队伍建设；开展学校教师专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师继续教育工作。

7、开展学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，规划并实施小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；管理好学校的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。

8、组织开展学校体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导学生参与青少年校外实践工作。

（二）机构设置情况

个旧市和平小学设有：校长室、书记室、办公室、副校长室、教导处、教科室、总务处、大队部等。

（三）重点工作概述

1.继续加大教育投入力度，大力改善学校办学条件，着力加强教育信息化建设，教学设施配套、素质教育等各方面条件。

2.为深入贯彻落实《个旧市进一步提升教育教学质量三年行动计划》文件精神，立德树人，依法治校，严格落实学校管理制度，提升教育教学管理水平。加强学校日常常规管理，强化安全意识，建设平安校园。

3.组织教师参加各级各类学习培训，提高教师的主观能动性及教育教学质量。

二、预算单位基本情况

个旧市和平小学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制135人，其中：行政编制 0人，事业编制135人。在职实有130人，其中：财政全供养 130人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休2人，退休 98人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1985.73万元，其中：一般公共预算财政拨款1985.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年2251.56万元相比减少265.83万元，主要增减变动原因是政策性调资。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1985.73万元，其中:本年收入1985.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1985.73万元（本级财力1985.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年2251.56万元相比减少265.83万元，主要增减变动原因是政策性调资。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1985.73万元。财政拨款安排支出 1985.73万元，其中，基本支出1985.73万元，项目支出0万元。与上年2251.56万元相比减少265.83万元，主要增减变动原因是政策性调资引起的相应支出的减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-小学教育1314.88万元，主要用于保障学校正常运转的基本支出，具体是工资福利支出1280.83万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金）；商品和服务支出33.18万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭补助0.87万元（包含遗属补助），小学教育与上年相比减少288.97万元，变动原因是政策性调资引起的减少。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休297.42万元，主要用于公务费、离休费、退休费、遗属补助。与上年相比增加5.48万元，变动原因是离退休人员政策性调资。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出200.83万元，与上年相比增加12.05万元，变动原因是政策性调资引起的相应支出的增加。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗111.18万元，主要用于职工基本医疗保险缴费，与上年相比增加3.6万元，变动原因是政策性调资引起的相应支出的增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助61.42万元，主要用于公务员医疗补助缴费，与上年相比增加2.01万元，变动原因是政策性调资引起的相应支出的增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  工资福利支出1654.26万元（其中：基本支出1654.26万元，项目支出0万元）。与上年相比减272.22万元，变动原因是政策性调资引起的减少。 商品和服务支出34.90万元（其中：基本支出34.90万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.06万元，变动原因是学生人数变动支出增加。对个人和家庭的补助296.57万元（其中：基本支出296.57万元，项目支出0万元）。与上年相比增加6.33万元，变动原因是政策性调资引起的相应支出的增加。 资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元），与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.36万元。其中：支出类型为基本支出，数量1，金额0.36万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级财力安排一般公共预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1985.73万元。其中，本级财力安排收入1985.73万元。与上年2251.56万元相比减少265.83万元，主要增减变动原因是政策性调资。

2019年部门预算总支出1985.73万元。本级财力安排支出 1985.73万元，其中，基本支出1985.73万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1985.73万元，较减少265.83万元，减幅为11.81%。主要增减变动原因是政策性调资。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1985.73万元，较上年减少1985.73万元，减幅为11.81%。主要增减变动原因是政策性调资。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。变动主要原因如下：

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市和平小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出7万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元，增加的主要原因是：无。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市和平小学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增加变动主要原因：无.。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市和平小学公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增加变动原因分析：无；运行维护费3万元，比2018年预算增加0万元，增加变动主要原因分析：无；主要用于保障教师培训、公务报账、外出学习产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市和平小学公务接待费预算数7万元，比2018年预算增加0万元，主要用于上级各部门的考评和检查等支出。增减变动主要原因分析：无。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市和平小学2019年政府购买服务1项，预算总额0.36万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额0.36万元，购买方式询价，承接主体公益二类事业单位，资金来源为：本级财力安排一般公共预算

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市和平小学国有资产总额1986.99万元，其中：流动资产1263.50万元，固定资产1860.64万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市和平小学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市和平小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市和平小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。