个旧市绿春小学2019年部门预算

个旧市绿春小学

2019年部门预算

个旧市绿春小学2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市绿春小学2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市绿春小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市绿春小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

２.做好小学学历教育。

（二）机构设置情况

个旧市绿春小学设有：党政办公室、教导处、总务处、财务室、大队部、各年级办公室、各学科实验室。

（三）重点工作概述

1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

2、再接再厉，努力提高学校办学水平，高水平高质量完成《个旧市绿春小学提升教育教学质量三年行动计划》2019年的工作目标。

3、践行学校文化理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，把绿春小学打造成少年君子的摇篮。

4、深化特色学校建设，在继续提高《国学经典》课堂教学质量的同时，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

5、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

6、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。

7、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

8、加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“笃学爱生”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

9、积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

10、管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

11、加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

二、预算单位基本情况

个旧市绿春小学编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，事业编制120人。在职实有115人，其中：财政全供养115人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员138人，其中：离休 3人，退休135人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,995.76万元，其中：一般公共预算财政拨款1,995.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少284.91万元，减幅为12.49%，减少的主要原因是人员减少3人以及2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,995.76万元，其中:本年收入1,995.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,995.76万元（本级财力1,995.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少284.91万元，减幅为12.49%，减少的主要原因是人员减少3人以及2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,995.76万元。财政拨款安排支出1,995.76万元，其中，基本支出1,995.76万元，项目支出0万元。与上年相比减少284.91万元，减幅为12.49%，减少的主要原因是人员减少3人以及2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 教育支出-普通教育-小学教育2019年预算数为1,222.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出1,194.00万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出28.83万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；与上年相比减少285.44万元，减少的主要原因是人员减少3人以及2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2019年预算数为600.30万元，与上年相比减少2.26万元，增加的主要原因是离休人员减少（死亡）1人。

3. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗2019年预算数为172.63万元，与上年相比增加2.78万元，增加的主要原因是缴费基数变动、公务员医疗补助支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出1,554.49万元（其中：基本支出1,554.49万元，项目支出0万元）。与上年相比减少274.51万元，减少主要原因是人员减少3人以及2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出31.27万元（其中：基本支出31.27万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.34万元，减少主要原因是学生数减少,公用经费就随之减少。

对个人和家庭的补助410万元（其中：基本支出410万元，项目支出0万元）。与上年相比减少10.06万元，减少主要原因是离休人员减少（死亡）１人。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金13.96万元。其中：支出类型为基本支出，数量4套，金额13.96万元，政府采购方式为询价采购，资金来源为：本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1,995.76万元。其中，本级财力安排收入1,995.76万元。与上年相比减少284.91万元，减幅为12.49%,减少主要原因是人员减少3人以及2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出1,995.76万元。本级财力安排支出1,995.76万元，其中，基本支出1,995.76万元，项目支出0万元。基本支出与上年相比减少284.91万元，减幅为12.49%,减少主要原因是人员减少3人以及2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1,995.76万元，较上年减少284.91万元，减幅为12.49%。变动主要原因如下：

1.2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

2.在职人员减少２人，离休人员减少１人。

3.基本医疗保险支出、公务员补助支出缴费基数变动。

4.机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1,995.76万元，较上年减少284.91万元，减幅为12.49%。变动主要原因如下：

1.2019年绩效考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，为减少项目。

2. 在职人员减少２人，离休人员减少１人。

3.基本医疗保险支出、公务员补助支出缴费基数变动。

4.机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年一致无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市绿春小学2019年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市绿春小学因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市绿春小学公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数一致，无增减变动；运行维护费3万元，与2018年预算数一致，无增减变动。

（三）公务接待费

2019年个旧市绿春小学公务接待费预算数10万元，与2018年预算数一致，无增减变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市绿春小学为财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市绿春小学国有资产总额1,322.45万元，其中：流动资产387.74万元，固定资产931.27万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.44万元，其他资产0万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市绿春小学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市绿春小学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市绿春小学2019年本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市绿春小学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。