个旧市第十八中学2019年部门预算

个旧市第十八中学

2019年部门预算

个旧市第十八中学2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市第十八中学2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市第十八中学2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市第十八中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市第十八中学为一所九年一贯制学校，隶属个旧市教育局，为团山、甲界山、官家山片区完成义务教育。

（二）机构设置情况

个旧市第十八中学设有：校长室、书记室、党政办公室、总务处、政教处、教务处、教科室。

（三）重点工作概述

1、学校管理规范化。学校进一步健全学校管理制度，各项工作严格在制度下开展。

2、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。。

3、强化教师培训，提高专业素养。加大干部队伍建设，加强管理能力，明确职责分工；加强教师队伍建设，不断提高学校教师整体素质。

二、预算单位基本情况

个旧市第十八中学2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制 0人，事业编制83人。在职实有82人，其中：财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员39人，其中：离休 0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1322.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1322.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况为减少10.88%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1322.92万元，其中:本年收入1322.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1322.92万元（本级财力1322.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况为减少10.88%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1322.92万元。财政拨款安排支出 1322.92万元，其中，基本支出1322.92万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况为减少10.88%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-普通教育-小学教育：主要用于保障小学教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。2019年预算数为406.96万元，较2018年执行数减少65.81万元，减幅为13.92%，主要原因是工资福利中绩效考核奖励的减少。

2. 教育支出-普通教育-初中教育：主要用于保障初中教育的日常开支及正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。2019年预算数为555.49万元，较2018年执行数减少112.38万元，减幅为16.83%，主要原因是工资福利中绩效考核奖励的减少。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：主要用于核算退休人员工资，具体是商品和服务支出；对个人和家庭的补助。2019年预算数为107.32万元，较2018年执行数增加2.36万元，增幅为2.25%，主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于核算本部门基本养老保险支出，具体是工资福利支出。2019年预算数为140万元，较2018年执行数增加9.68万元，增幅为7.43%，主要原因是在职人员缴费增加。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：主要用于本部门事业单位医疗支出，具体是工资福利支出。2019年预算数为75.71万元，较2018年执行数增加2.72万元，增幅为3.73%，主要原因是在职人员医保缴费增加。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：主要用于本部门公务员医疗补助支出，具体是工资福利支出。2019年预算为36.83万，较2018年执行数增加1.28万元，增幅为3.6%，主要原因是在职人员医保缴费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1194.88万元（其中：基本支出1194.88万元，项目支出0万元）。与上年相比减少164.05万元，减幅为12.07%，主要原因是2019年绩效考核奖励未纳入部门预算，减少核算项目。

商品和服务支出20.57万元（其中：基本支出20.57万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.23万元。

对个人和家庭的补助107.46万元（其中：基本支出107.46万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.27万元，减幅为2.16%，主要原因是退休人员增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1322.92万元。其中，本级财力安排收入1322.92万元，与上年相比增减变动情况为减少10.88%。

2019年部门预算总支出1322.92万元。本级财力安排支出 1322.92万元，其中，基本支出1322.92万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1322.92万元，较上年减少161.54万元，减幅为10.88%。变动主要原因如下：

1. 2019年绩效考核奖励未纳入部门预算，减少核算项目。

2. 人员减少。

（二） 基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1322.92万元，较上年减少161.54万元，减幅为10.88%。变动主要原因如下：

1.2019年绩效考核奖励未纳入部门预算，减少核算项目。

2.人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年一致无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第十八中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加4万元，增加的主要原因是：车辆老化，维护费用较高；学生外出参加活动增加，导致接待费增加。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市第十八中学因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市第十八中学公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费6万元，比2018年预算增加2万元，增减变动主要原因分析：车辆老化，维护费用较高，主要用于保障个旧到大屯工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市第十八中学公务接待费预算数6万元，比2018年预算增加2万元，增减变动主要原因分析：学生外出参加活动增加，主要用于上级到本部门考察时的接待费及餐费和学生参加活动产生费用。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

无。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市第十八中学国有资产总额1424.99万元，其中：流动资产89.62万元，固定资产1335.37万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

2019年个旧市第十八中学整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，个旧市第十八中学将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市第十八中学2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。