个旧市工人文化宫2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市工人文化宫概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市工人文化宫2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表AC

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市工人文化宫2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市工人文化宫

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市工人文化宫是工会社团所有，市总工会下属的自收自支的公益性事业单位。

文化宫的主要职能：一是以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，为广大职工和社会提供健康有益的活动场所，把工人文化宫办成职工的“学校和乐园”；二是组织职工开展文体活动；三是为基层工会开展文体活动提供指导服务；四是送文化产品下基层；五是抓好工人文化宫资产保值增值；六是围绕工会中心工作，完成市总工会交办的其它工作。

（二）机构设置情况

工人文化宫设有：办公室、宣传教育科、文化娱乐科、环境保卫科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：1、深入推进党建工作；2、进一步加强机关作风建设，提高工作效率和服务质量；3、立足基层和职工需求开展文化服务；5、广泛开展职工文体活动，增强职工的价值认同和饯行能力；6、强化安全生产监督管理，切实履行监管职责；7、抓好社会治安综合治理工作，维护安全稳定局面。

二、部门预算编制情况

工人文化宫编制2018年部门预算指导思想和总体思路:按照财政部门预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。坚持厉行节约，从严从紧编制预算。

基本原则及编制方法：1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。2、合法性原则。预算编制要符合《预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡；不编赤字预算，优先保证基本支出。4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位1个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有27人，其中：财政全供养0人，非财政供养27人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市工人文化宫

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市工人文化宫

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

工人文化宫2018年财政拨款收支总预算301.03万元。

财政拨款预算总收入为301.03万元，其中：一般公共预算收入301.03万元，占总收入的100%；与上年对比增加38.11%，主要增减变动原因分析调整退休人员的基本养老金和增加生活补助。

支出为301.03万元，其中：社会保障与就业支出292.07万元，占总支出的97.02%；医疗卫生与计划生育支出8.96万元，占总支出的2.98%。与上年对比增加38.11%，主要增减变动原因分析主要增减变动原因分析调整退休人员的基本养老金和增加生活补助。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

工人文化宫2018年一般公共预算财政拨款支出301.03万元，比2017年执行数增加15.62万元，其中基本支出15.62万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1. 2080502  2018年预算数为292.07万元，较2017年执行数增加15.62万元，主要是对个人和家庭的补助支出增加。

2. 2101102  2018年预算数为1.56万元，较2017年执行数1.56万元，2018年预算数与2017年执行数无变动。

3. 2101103  2018年预算数为7.4万元，较2017年执行数7.4万元，2018年预算数与2017年执行数无变动。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

工人文化宫2018年财政拨款支出总计301.03万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出301.03万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出8.96万元，商品和服务支出0.47万元，对个人和家庭的补助291.6万元。

四、部门基本支出情况说明

工人文化宫2018年基本支出301.03万元，财政拨款301.03万元，其中一般公共预算301.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出8.96万元，主要包括：1.56万元基本医疗保险缴费、7.4万元公务员医疗补助缴费。

商品和服务支出0.47万元，主要包括：离退休公务费。

对个人和家庭的补助291.6万元，主要包括：211.35万元退休费、80.25万元生活补助。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

工人文化宫2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因本单位无此情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，工人文化宫2018年收支总预算301.03万元。预算收入共301.03万元，包括：一般公共预算拨款收入301.03万元；预算支出共301.03万元，包括：社会保障和就业支出292.07万元、医疗卫生与计划生育支出8.96万元。

七、部门收入预算情况说明

工人文化宫2018年收入预算301.03万元，其中：2080502收入291.6万元，占96.87%；2101102收入1.56万元，占0.52%；2101103收入7.4万元，占2.61%；与上年对比增加38.11%，主要增减变动原因分析调整退休人员的基本养老金和增加生活性补贴。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出301.03万元。本级财力安排支出 301.03万元，其中，基本支出301.03万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502支出291.6万元； 2101102支出1.56万元；2101103支出7.4万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 2080502预算变动主要原因调整退休人员的基本养老金和增加生活性补贴。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位无此情况

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

工人文化宫2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：本单位无此情况。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年工人文化宫因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，具体出国开支及开展工作情况本单位无此情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年工人文化宫购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本单位无此情况。

（三）公务接待费

2018年工人文化宫共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待（范围）产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市工人文化宫2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式无，承接主体无，资金来源为0。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市工人文化宫国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市工人文化宫2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于0。较2017年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：本单位无此情况。

（二）项目支出绩效目标

个旧市工人文化宫2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源0。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。