个旧市工人疗养院2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市工人疗养院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市工人疗养院2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 个旧市工人疗养院2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市工人疗养院概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

组织开展劳模、一线职工、矿山工人疗休养工作；为职工工伤康复、慢性病康复提供服务。

（二）机构设置情况

个旧市工人疗养院设有：办公室、财务科、医务科、住宿部、综合环保安全科、水疗部、膳食科、办事处、人力资源科九个部门。

（三）主要工作

2017年共接待中科院一线职工、州一线职工、市一线职工、矿山工人、省教科研一线职工等疗养员25000余人次，持续为国家的发展做出应有的贡献。

二、部门预算编制情况

个旧市工人疗养院编制2018年部门预算符合财政预算的法定性、精细性、完整性、时效性、公开性。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：部分供给单位1个；非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制16人，其中：事业编制16人。在职实有16人，其中：非财政供养16人。

离退休人员28人，其中：退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市工人疗养院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市工人疗养院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市工人疗养院2018年财政拨款收支总预算85.73万元。

财政拨款预算总收入为85.73万元，其中：一般公共预算拨款收入85.73万元，占总收入的100%；与上年对比增加45.5万元，主要增减变动原因是主要是事业单位离退休支出增加。

支出为85.73万元，其中：社会保障就业支出79.52万元，占总支出的92.76%；医疗卫生与计划生育支出6.21万元，占总支出的7.24%；与上年对比增加45.5万元，主要增减变动原因是主要是事业单位离退休支出增加。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市工人疗养院2018年一般公共预算财政拨款支出85.73万元，比2017年执行数增加45.5万元，其中基本支85.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.208类05款02项2018年预算数为79.52万元，较2017年执行数增加61.59万元，主要是事业单位离退休支出增加。

2.210类11款02项2018年预算数为1.12万元，较2017年执行数减少11.58万元，主要是事业单位医疗支出减少。

3.210类11款03项2018年预算数为5.09万元，较2017年执行数减少4.51万元，主要是公务员医疗补助支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市工人疗养院2018年财政拨款支出总计85.73万元。

政府预算支出85.73万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助85.73万元。

部门预算支出85.73万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出6.21万元，商品和服务支出0.33万元，对个人和家庭的补助79.19万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市工人疗养院2018年基本支出785.73万元，财政拨款85.73万元，其中一般公共预算85.73万元。单位自筹700万元，明细如下：

工资福利支出6.21万元，主要包括：事业单位医疗5.09万元，公务员医疗补助1.12万元。

商品和服务支出0.33万元，主要包括：离退休公务费0.33万元。

对个人和家庭的补助79.19万元，主要包括：离退休费19.25万元，遗属生活补助2.82万元，退休生活补助57.12万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市工人疗养院2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市工人疗养院2018年收支总预算85.73万元。预算收入共85.73万元，包括：一般公共预算拨款收入85.73万元；预算支出共85.73万元，包括： 社会保障就业支出79.52万元；医疗卫生与计划生育支出6.21万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市工人疗养院2018年收入预算85.73万元，其中：1.208类05款02项2018年预算数为79.52万元，较2017年执行数增加61.59万元，主要是事业单位离退休支出增加。

2.210类11款02项2018年预算数为1.12万元，较2017年执行数减少11.58万元，主要是事业单位医疗支出减少。

3. 210类11款03项2018年预算数为5.09万元，较2017年执行数减少4.51万元，主要是公务员医疗补助支出减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 85.73万元。本级财力安排支出 85.73万元，其中，基本支出85.73万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.208类05款02项2018年预算数为79.52万元，较2017年执行数增加61.59万元，主要是事业单位离退休支出增加。

2.210类11款02项2018年预算数为1.12万元，较2017年执行数减少11.58万元，主要是事业单位医疗支出减少。

3. 210类11款03项2018年预算数为5.09万元，较2017年执行数减少4.51万元，主要是公务员医疗补助支出减少。     （二）基本支出预算变动的主要原因

1.主要是事业单位离退休支出增加。

2.主要是事业单位医疗支出减少。

3.主要是公务员医疗补助支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市工人疗养院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市工人疗养院因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市工人疗养院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2018年个旧市工人疗养院公务接待费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市工人疗养院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市工人疗养院国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市工人疗养院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数 减少/增加0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市工人疗养院2018年项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。