个旧市第十七中学2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市第十七中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市第十七中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市第十七中学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市第十七中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度，积极配合教育局做好教育教学指导工作。

2、配合上级部门制度符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置情况

本单位设有：办公室、工会、教务处、教科室、政教处、总务处6个科室。

（三）主要工作

     2018年的主要工作如下:

1、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育水平。

2、负责为全校教师校本培训提高指导和服务。

3、负责配合教育部门做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教职人员教育政策咨询和指导中心。

4、负责为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种资源开展自主学习。

5、参与编制教育经费工作，统筹管理教育经费；负责教育经费的合理使用。

6、负责本校的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。

7、负责本校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

8、按照《教育法》和《义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。。

二、部门预算编制情况

个旧市第十七中学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

依据个旧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市第十七中学2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市第十七中学2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市第十七中学2018年财政拨款收支总预算694.48万元。

财政拨款预算总收入为694.48万元，全为一般公共预算收入，占总收入的100%。与上年对比增加75.66万元，主要增减变动原因：1、人员增加导致各项收入增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

支出为694.48万元，其中：社会保障与就业支出114.80万元，占总支出的16.53%；医疗卫生与计划生育支出49.70万元，占总支出的7.16%；教育支出529.98万元，占总支出的76.31%。与上年对比增加75.66万元，主要增减变动原因分析：1、人员增加导致各项支出增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出694.48万元，比2017年执行数减少77.97万元，其中基本支出77.97万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为529.98万元，较2017年执行数增加211.72万元，主要是2017年我校用于新建教学楼后，教学和办公的设备增加较大，2018年该支出相对减少。

2、208（类）05（款）02(项）2018年预算数为56.05万元，较2017年执行数增加66.70万元，主要是人员增加和工资增加导致退休费用增加。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为58.75万元，较2017年执行数增加3.86万元，主要是人员增加导致基本养老保险缴费支出增加。

3. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为33.12万元，较2017年执行数减少0.65万元，主要是人员变动导致医疗保险缴费支出减少。

4. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为16.58万元，较2017年执行数减少0.23万元，主要是人员减少导致公务员补助缴费支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市第十七中学2018年财政拨款支出总计694.48万元。

政府预算支出694.48万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助638.67万元, 对个人和家庭的补助55.81万元。

部门预算支出694.48万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出630.29万元，商品和服务支出8.38万元，对个人和家庭的补助55.81万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市第十七中学2018年基本支出694.84万元，财政拨款694.84万元，其中一般公共预算694.84万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出630.29万元，主要包括：基本工资162.25万元、津贴补贴102.58万元、奖金6.35万元、绩效工资212.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.75万元、职工基本医疗保险缴费33.12万元、公务员医疗补助缴费16.58万元、住房公积金37.46万元。

商品和服务支出8.38万元，主要包括：办公费3.37万元、培训费0.77万元、工会经费3.00万元、福利费1.26万元。

对个人和家庭的补助55.81万元，主要包括：退休费15.00万元、生活补助40.81万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市第十七中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市第十七中学2018年收支总预算694.84万元。预算收入共694.84万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共694.84万元，包括：社会保障与就业支出114.80万元、医疗卫生与计划生育支出49.70万元、教育支出529.98万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市第十七中学2018年收入预算694.84万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入529.98万元，占76.27%；208（类）05（款）02(项）收入56.05万元，占8.07%；208（类）05（款）05(项）收入58.75万元，占8.46%；210（类）11（款）02(项）收入33.12万元，占4.78%；210（类）11（款）03(项）收入16.58万元，占2.39%； 与上年对比减少77.97万元。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出694.84万元。本级财力安排支出694.84万元，其中，基本支出694.84万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）03(项）支出529.98万元；208（类）05（款）02(项）支出56.05万元；208（类）05（款）05(项）支出58.75万元；210（类）11（款）02(项）支出33.12万元；210（类）11（款）03(项）支出16.57万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 人员减少导致各项支出减少；

2. 我校2018学生人数减少，投入相对减少；

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年市级财政预算平衡困难未安排项目资金，因此项目支出预算为0万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第十七中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出4万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无变动。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市第十七中学因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市第十七中学公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：运行维护费2万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费

个旧市第十七中学公务接待费预算数4万元，与2017年预算持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.6万元。其中：支出类型为基本支出，数量4，金额0.6万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市第十七中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市第十七中学国有资产总额776.73万元，其中：流动资产103.64万元，固定资产673.09万元,对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市第十七中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市第十七中学2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市第十七中学2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。