个旧市第十八中学2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市第十八中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市第十八中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市第十八中学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市第十八中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
    2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
    3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）机构设置情况

个旧市第十八中学设有：校长室、书记室、党政办公室、总务处、教务处、政教处、年级办公室。

（三）主要工作

1、以学校建设为重点，不断改善办学条件。

2、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不断提高信息化教学水平。

3、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平

4、加强教师继续教育、不提提升教师教学水平。

5、落实各级责任，加强校园安全工作。

二、部门预算编制情况

个旧市第十八中学部门编制2018年部门预算指导思想是厉行节约，基本原则是量入为出、以收定支，编制方法是零基预算，总体思路是保证预算编制程序的合理合法性、预算内容的真实准确。

三、预算单位基本情况

个旧市第十八中学编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制83人，其中：行政编制0人，事业编制83人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分 个旧市第十八中学2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市第十八中学2018年部门

预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市第十八中学2018年财政拨款收支总预算1484.46万元。

财政拨款预算总收入为1484.46万元，其中：一般公共预算收入1484.46万元，占总收入的100%；与上年1368.13万元对比增加116.33万元，主要增加原因是在职退休人员工资增加。

支出为1484.46万元，其中：教育支出1140.64万元，占总支出的76.84%；社会保障和就业支出235.28万元，占总支出的15.85%；医疗卫生与计划生育支出108.54万元，占总支出的7.31%；与上年对比增加116.33万元，主要增加原因是在职退休人员工资增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市第十八中学2018年一般公共预算财政拨款支出1484.46万元，比上年执行数1653.83万元减少169.37万元，其中基本支出减少169.37万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为472.77万元，较上年执行数575.08万元减102.31万元，主要是预算不含上级专项资金。

2.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为667.87万元，较上年执行数785.40万元减117.53万元，主要是预算不含上级专项资金。

3.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为104.96万元，较上年执行数增84.83万元，主要是离退休人员纳入社保发放退休工资。

4. 208（类）05（款）05（项）2018年预算数为130.32万元，上年执行数增加5.09万元，主要是在职人员增加。

5.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为72.99万元，较上年执行数增加1.1万元，主要是在职人员增加。

6.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为35.55万元，较上年执行数增加0.05万元，主要是在职人员增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市第十八中学2018年财政拨款支出总计1484.46万元。

政府预算支出1484.46万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1379.27万元，对个人和家庭的补助105.19万元。

部门预算支出1484.46万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1358.93万元，商品和服务支出20.34万元，对个人和家庭的补助105.19万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市第十八中学年基本支出1484.46万元，财政拨款1484.46万元，其中一般公共预算1484.46万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1358.93万元，主要包括：基本工资384.38万元、津贴补贴212.30万元、奖金15.20万元、绩效工资426.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.32万元、职工基本医疗保险缴费72.99万元、公务员医疗补助缴费35.55万元、住房公积金81.84万元。

商品和服务支出20.34万元，主要包括：办公费9.11万元、培训费1.48万元、工会经费7.29万元、福利费2.46万元。

对个人和家庭的补助105.19万元，主要包括：退休费26.98万元、生活补助78.21万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市第十八中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市第十八中学2018年收支总预算1484.46万元。预算收入共1484.46万元，包括：一般公共预算拨款收入1484.46万元；预算支出共1484.46万元，包括：教育支出1140.64万元、社会保障和就业支出235.28万元、医疗卫生与计划生育支出108.54万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市第十八中学2018年收入预算1484.46万元，其中：205（类）02（款）02(项）收入472.77万元，占31.85%，与上年对比增加45.04万元，主要增加原因是人员工资增加；205（类）02（款）03(项）收入667.87万元，占44.99%，与上年对比增加52.79万元，主要增加原因是人员工资增加；208（类）05（款）02(项）收入104.96万元，占7.07%，与上年对比减少108.30万元，主要增加原因是离退休人员工资纳入社保计发；208（类）05（款）05(项）收入130.32万元，占8.78%，与上年对比增加130.32万元，主要增加原因是上养老保险缴费未做进预算；210（类）11（款）02(项）收入72.99万元，占4.92%，与上对比减少2.86万元，主要增加原因是医疗补助下调；210（类）11（款）03(项）收入35.55万元，占2.39%，与上对比减少0.66万元，主要增加原因是有公务员医疗补助下调。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1484.46万元。本级财力安排支出 1484.46万元，其中，基本支出1484.46万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02(项）收入472.77万元；205（类）02（款）03(项）收入667.87万元；208（类）05（款）02(项）收入104.96万元；208（类）05（款）05(项）收入130.32万元；210（类）11（款）02(项）收入72.99万元；210（类）11（款）03(项）收入35.55万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职人员工资预算增加。

2.退休人员工资纳入社保预算计发。

3.养老保险纳入单位预算支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市第十八中学2018年预算无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第十八中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市第十八中学因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市第十八中学公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费4万元，比2017年预算增加0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市第十八中学公务接待费预算数4万元，比2017年预算增加0万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市第十八中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市第十八中学国有资产总额1527.87万元，其中：流动资产108.53万元，固定资产1419.34万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市第十八中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（二）项目支出绩效目标

个旧市第十八中学2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市第十八中学2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。