个旧市第九中学2018年度部门预算

目录

第一部分  个旧市第九中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分  个旧市第九中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分  个旧市第九中学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市第九中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订学校教育改革与发展的规划。

2、负责学校基本信息的统计、分析。

3、推进学校教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，提高学校教学水平和质量。

4、贯彻实施九年义务教育。

5、参与编制部门收支预算，合理分配使用教育经费；

6、规范学校思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好突发性问题。

7、负责全校的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设；配合上级完成教师专业技术职务评聘工作及教师继续教育工作。

8、负责学校治安环境整治、学校安全，排除安全隐患，及时对突发事件进行处置。

9、贯彻国家语言文字工作方针、政策，推广普通话。

10、学校按照《教育法》和《义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展学校各项工作。

（二）机构设置情况

个旧市第九中学设有：校长室、副校长室、党政办公室、团委、工会、教务处、教科室、政教处、总务处、督导室、财务室。

（三）主要工作

1、以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质；以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量。

2、为全面推进义务教育均衡发展，提升学校的教学基础设施，对学生课桌椅进行批量更换，修建田径运动场，为学生提供良好的学校环境。

3、进一步落实校务公开，提升学校管理水平。

二、部门预算编制情况

个旧市第九中学编制2018年部门预算的指导思想是以十九大精神为主体，根据预算法编制编制本部门预算，严格预算管理，进一步完善和细化预算编制。基本原则是量入为出、以收定支，编制方法是零基预算。总体思路是优先保障基本支出的合理需要，保障支出重点，提高资金的使用效率。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制65人，其中：行政编制0人，事业编制65人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 个旧市第九中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市第九中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市第九中学2018年财政拨款收支总预算1079.62万元。

财政拨款预算总收入为1079.62万元，其中：一般公共预算中的本级财力收入1079.62万元，占总收入的100%；本年收入与上年对比增加了81.18万元，主要是工资福利待遇提高，学生人数增加。

支出为1079.62万元，其中：教育支出820.53万元，占总支出的76%；社会保障与就业支出181.35万元，占总支出的16.8%；医疗卫生与计划生育支出77.74万元，占总支出的7.2%。本年支出与上年对比增加了81.18万元，主要是工资福利待遇提高，学生人数增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市第九中学2018年一般公共预算财政拨款支出1079.62万元，比上年执行数减少264.59万元，其中基本支1079.62万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育(项）2018年预算数为820.53万元，较上年执行数减少337.04万元，主要是初中教育支出减少。

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休(项）2018年预算数为89.5万元，较上年执行数增加72.5万元，208社会保障和就业（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为91.85万元，较上年执行数增加2.95万元，主要是事业单位离退休支出增加。

3.210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2018年预算数为51.71万元，较上年执行数减少2.19万元，210医疗卫生与计划生育支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助(项）2018年预算数为26.02万元，较上年执行数减少0.82万元，主要是事业单位医疗减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市第九中学2018年财政拨款支出总计1079.62万元。

政府预算支出1079.62万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助990.5万元，对个人和家庭的补助89.12万元。

部门预算支出1079.62万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出973.46万元，商品和服务支出17.04万元，对个人和家庭的补助89.12万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市第九中学2018年基本支出1079.62万元，财政拨款1079.62万元，其中一般公共预算1079.62万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出973.46万元，主要包括：基本工资259.67万元、津贴补贴155.03万元、奖金10.2万元、绩效工资320.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.84万元、职工基本医疗保险缴费51.71万元、公务员医疗补助缴费26.02万元、住房公积金58.92万元。

商品和服务支出17.04万元，主要包括：办公费9.27万元、培训费1.12万元、工会经费4.8万元、福利费1.86万元。

对个人和家庭的补助89.12万元，主要包括：退休费23.15万元、生活补助65.97万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市第九中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市第九中学2018年收支总预算1079.62万元。预算收入共1079.62万元，包括：一般公共预算拨款收入1079.62万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共1079.62万元，包括：一般公共服务支出0万元、教育支出820.53万元、科学技术支出0万元、金融支出和住房保障支出0万元、社会保障与就业支出181.35万元、医疗卫生与计划生育支出77.74万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市第九中学2018年收入预算1079.62万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项）收入820.53万元，占76%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入89.5万元，占8.29%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入91.84万元，占8.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）收入51.71万元，占4.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）收入26.03万元，占2.41%；本年收入与上年对比增加81.18万元，主要是因为工资福利待遇提高以及学生人数增加以及养老保险等缴费基数提高。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1079.62万元。本级财力安排支出1079.62万元，其中，基本支出1079.62万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2050203初中教育支出820.53万元；2080502事业单位离退休支出89.5万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.84万元；2101102事业单位医疗支出51.71万元；2101103公务员医疗补助支出26.02万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资福利待遇提高；

2.学生人数增加，经费开支增大；

3.养老保险缴费基数提高。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我单位2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第九中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数和2017年预算数一样，未发生变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市第九中学因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市第九中学公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费3万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障家访、送教下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市第九中学公务接待费预算数5万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：预算编制与上年一致，无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金9.48万元。其中：支出类型都为基本支出，服装服饰4套，金额0,6万元，政府采购方式为部门集中采购；计算机18台，金额8.58万元和计算机通用软件1套，金额0.3万元，政府采购方式为政府集中采购，3项项目资金来源为：本级安排的公共财政预算中的本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市第九中学国有资产总额656.75万元，其中：流动资产111.77万元，固定资产544.98万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市第九中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市第九中学2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市第九中学2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。