云南省个旧市第二中学2018年度部门预算

目录

第一部分云南省个旧市第二中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分云南省个旧市第二中学 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分云南省个旧市第二中学 2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分云南省个旧市第二中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家的教育方针，培养接受九年义务教育的所有适龄少年学完三年初级中学课程，向上一级各类学校输送合格人才和培养为当地经济建设的后备力量。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

云南省个旧市第二中学设有：办公室、工会、教务处、政教处、科教室、团委、总务处7个科室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍:

1、继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才。

2、继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。

    3、积极推进积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。

4、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。

5、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

二、部门预算编制情况

云南省个旧市第二中学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

依据个旧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制123人，其中：行政编制0人，事业编制123人。在职实有115人，其中：财政全供养115人，非财政供养0人。

离退休人员110人，其中：离休3人，退休107人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分云南省个旧市第二中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分云南省个旧市第二中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南省个旧市第二中学2018年财政拨款收支总预算2231.23万元。

财政拨款预算总收入为2231.23万元，其中：一般公共预算收入2231.23万元，占总收入的100%；与上年对比减少46.59万元，主要减少变动原因：人员减少导致各项收入减少。

支出为2231.23万元，其中：教育支出1535.69万元，占总支出的68.83%；社会保障与就业支出527.28万元，占总支出的23.63%；医疗卫生与计划生育支出168.26万元，占总支出的7.54%，与上年对比减少46.59万元，主要减少变动原因：人员减少导致各项支出减少。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

云南省个旧市第二中学2018年一般公共预算财政拨款支出2231.23万元，比2017年执行数减少276.75万元，其中基本支268.25万元，项目支出8.50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为1535.69万元，较2017年执行数减少409.44万元，主要是2018年的预算数中不含学生(800年/生)中央省州公用经费。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为342.55万元，较2017年执行数增加235.19万元，主要是社会保障和就业支出增加。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为184.73万元，较2017年执行数增加4.29万元，主要是社会保障和就业支出增加。

4. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为105.54万元，较2017年执行数减少0.91万元，主要是医疗卫生与计划生育支出减少。

5. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为62.72万元，较2017年执行数减少1.91万元，主要是医疗卫生与计划生育支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南省个旧市第二中学2018年财政拨款支出总计2231.23万元。

政府预算支出2231.23万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1890.83万元, 对个人和家庭的补助340.40万元。

部门预算支出2231.23万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1860.25万元，商品和服务支出30.58万元，对个人和家庭的补助340.40万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

云南省个旧市第二中学2018年基本支出2231.23万元，财政拨款2231.23万元，其中一般公共预算2231.23万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1860.25万元，主要包括：基本工资546.18万元、津贴补贴222.66万元、奖金21.61万元、绩效工资600.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.72万元、职工基本医疗保险缴费105.54万元、公务员医疗补助缴费62.72万元、住房公积金116.02万元。

商品和服务支出30.58万元，主要包括：办公费14.69万元、培训费2.07万元、工会经费10.37万元、福利费3.45万元。

对个人和家庭的补助340.40万元，主要包括：离休费32.71、退休费74.02万元、生活补助233.67万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

云南省个旧市第二中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南省个旧市第二中学2018年收支总预算2231.23万元。预算收入共2231.23万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共2231.23万元，包括：教育支出1535.69万元，社会保障与就业支出527.28万元，医疗卫生与计划生育支出168.26万元。

七、部门收入预算情况说明

云南省个旧市第二中学2018年收入预算2231.23万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入1535.69万元，占68.83%；208（类）05（款）02(项）收入342.55万元，占15.35%；208（类）05（款）05(项）收入184.73万元，占8.28%；210（类）11（款）02(项）收入105.54万元，占4.73%；210（类）11（款）03(项）收入62.72万元，占2.81%；与上年对比减少46.59万元，主要减少变动原因：人员减少导致各项收入减少。

八、部门支出预算情况说明

云南省个旧市第二中学预算总支出2231.23万元。本级财力安排支出2231.23万元，其中，基本支出2231.23万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）03(项）支出1535.69万元；208（类）05（款）02(项）支出342.55万元；208（类）05（款）05(项）支出184.73万元；210（类）11（款）02(项）支出105.54万元；210（类）11（款）03(项）支出62.72万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

 人员减少导致各项支出减少

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年市级财政预算平衡困难未安排项目资金，因此项目支出预算为0万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省个旧市第二中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出6万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数增多,具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年云南省个旧市第二中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平.

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年云南省个旧市第二中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增多2.99万元（主要原因是因为2016年做2017年预算的时候做表疏忽，单位元看成万元，实际2017年预算数也是3万元，所以导致2018年预算数增幅比较大），具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费3万元，比2017年预算增多2.99万元，主要用于保障2018年工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年云南省个旧市第二中学共执行国内公务接待100批次，1200人，接待费开支6万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2017年预算增多5.99万元（主要原因是因为2016年做2017年预算的时候做表疏忽，单位元看成万元，实际2017年预算数也是6万元，所以导致2018年预算数增幅比较大）,主要用于接待业务产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金10.16万元。其中：支出类型:基本支出，数量5，金额10.16万元，政府采购方式自行采购，承接主体供应商,资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

云南省个旧市第二中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有产占有使用情况

截至2017年12月31日，云南省个旧市第二中学国有资产总额1921.07万元，其中：流动资产140.91万元，固定资产1778.40万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.76万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

云南省个旧市第二中学2018年机关运行经费财政拨款预算30.58万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费。较去年预算执行数减少119.84万元，增减变动主要原因：不含有生均800的公用经费。

（二）项目支出绩效目标

云南省个旧市第二中学2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

云南省个旧市第二中学2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。