个旧市地方海事处2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市地方海事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市地方海事处2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支出绩效目标表

第三部分个旧市地方海事处2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市地方海事处

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市地方海事处的主要职责系为水上安全提供海事管理保障，为船舶安全提供检验保障。对辖区水域、船舶登记、船舶货物安全、船员、航标、船舶安全文书进行管理，建立船舶所有人安全管理体系，组织对水上遇险人员搜寻救助。负责本单位及辖区内海事系统精神文明建设。

（二）机构设置情况

个旧市地方海事处设有：个旧市地方海事处（办公室）。

（三）主要工作

对辖区水域、船舶登记、船舶货物安全、船员、航标、船舶安全文书进行管理，建立船舶所有人安全管理体系，组织对水上遇险人员搜寻救助。负责本单位及辖区内海事系统精神文明建设。

二、部门预算编制情况

个旧市地方海事处编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

1.指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十九大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

2.基本原则及编制方法。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

3.总体思路。依据市财政局预算编制的总体要求，结合实际，分析执行情况。优化支出结构，与我部门履行的职能及事业发展计划相协调，各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市地方海事处

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市地方海事处

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市地方海事处2018年财政拨款收支总预算41.82万元。

财政拨款预算总收入为41.82万元，其中：一般公共预算收入41.82万元，占总收入的100%，与上年对比增长15.52%，主要增长变动原因为在职人员工资收入增资。

支出为41.82万元，其中：社会保障与就业支出6.38万元，占总支出的15.24%；医疗卫生与计划生育支出2.94万元，占总支出的7.04%；交通运输支出32.5万元，与上年对比增长15.52%，主要增长变动原因为在职人员工资支出增资。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市地方海事处2018年一般公共预算财政拨款支出41.82万元，比上年执行数增加5.62万元，其中基本支出41.82万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为2.80万元，较上年执行数增加2.29万元，主要是变动主要原因为我市机关事业单位退休人员于2017年2月纳入社保中心统一管理。

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为3.57万元，较上年执行数增加0.1万元，主要是2018年度预算中把职工基本养老保险缴费纳入市社保中心统一管理。

3.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗费2018年预算数为2.02万元，较上年执行数减少0.01万元，主要是医保基数变动。

4.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为0.93万元，较上年执行数减少0.01万元，主要是医保基数变动。

5.214（类）01（款）31(项）海事管理2018年预算数32.5万元，较上年执行数增加1万元，主要是在职人员工资收入增资。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市地方海事处2018年财政拨款支出总计41.82万元。

政府预算支出41.82万元，按照经济分类科目分类，其中：事业单位经常性补助39.03万元，对个人和家庭的补助2.79万元。

部门预算支出41.82万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出37.80万元，商品和服务支出1.23万元，对个人和家庭的补助2.79万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市地方海事处2018年基本支出41.82万元，财政拨款41.82万元，其中一般公共预算41.82万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出37.8万元，主要包括：基本工资9.29万元、津贴补贴5万元、奖金0.36万元、其他社会保障缴费、绩效工资14.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.57万元、职工基本医疗保险缴费2.01万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、住房公积金2.23万元。

商品和服务支出1.23万元，主要包括：办公费0.91万元、培训费0.05万元、工会经费0.17万元、福利费0.09万元。

对个人和家庭的补助2.79万元，主要包括：退休费0.75万元、生活补助2.04万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市地方海事处2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市地方海事处2018年收支总预算41.82万元。预算收入共41.82万元，一般公共预算拨款收入41.82 万元；预算支出共41.82万元,包括：社会保障与就业支出6.37万元、医疗卫生与计划生育支出2.94万元、交通运输支出32.50万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市地方海事处2018年收入预算41.82万元，其中：208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入2.8万元，占6.7%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入3.57万元，占8.54%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入2.02万元，占4.83%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入0.93万元，占2.22%；214（类）01款）31(项）公路水路运输支出海事管理收入32.5万元，占77.71%。与上年对比增长5.62万元增长15.52%，主要增长变动原因为在职人员工资收入增资。

八、部门支出预算情况说明

个旧市地方海事处2018年部门预算总支出 41.82万元。本级财力安排支出 41.82万元，其中，基本支出41.82万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

个旧市地方海事处2018年收入预算41.82万元，其中：208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出2.8万元，占6.7%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出3.57万元，占8.54%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出2.02万元，占4.83%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入0.93万元，占2.22%；214（类）01款）31(项）公路水路运输支出海事管理支出32.5万元，占77.71%。与上年对比增长5.62万元增长15.52%，主要增长变动原因为在职人员工资支出增资。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 我市机关事业单位退休人员于2017年2月纳入社保中心统一管理。

2. 2018年度预算中把职工基本养老保险缴费纳入市社保中心统一管理。

3. 医保基数变动。

4. 在职人员工资收入支出增资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我单位无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市地方海事处2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0.5万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

个旧市地方海事处2018年因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市地方海事处2018年公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：运行维护费1.5万元，比2017年预算无变动，主要用于保障海事工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

个旧市地方海事处2018年公务接待费预算数0.5万元，比2017年预算无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市地方海事处2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市地方海事处2018年国有资产总额3.79万元，其中：流动资产1.2万元，固定资产2.59万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市地方海事处2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市地方海事处2018年无项目。

(三) 对下转移支出绩效目标

个旧市地方海事处对下转移支出绩效目标为0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。