个旧市公路路政管理大队2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市公路路政管理大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市公路路政管理大队2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市公路路政管理大队2018年部门预算情况

说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市公路路政管理大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

保护国家公路路产、路权不受侵犯，维护国家公路路产、路权完好。在个旧市交通局及上级路政管理部门的领导下,认真贯彻并严格按照《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国路政管理条例》开展工作。以《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国路政管理条例》为指导，结合路政管理工作，认真实施《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国行政处罚法》，使国家路产、路权不受侵犯。加强路政执法人员理论、业务培训，提高执法队伍水平。健全路政档案，加强交通标志、标线建设管理，加强路政巡逻，向公路养护部门提供路况信息。认真落实各项工作任务，结合实际，积极创新地探索科学的路政管理方法，完成主管局及上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

队长室、副队长室、办公室、路政科、财务科、档案室。

（三）主要工作

二、（一）交通执法情况
    根据《公路法》、《云南省公路路政管理条例》、《行政许可法》等法律法规，办理交通行政许可证12件，对违反《公路法》，在建筑控制区内和公路路产范围内擅自埋设管道、堆放杂物、砌边沟等影响道路交通安全的，签发了责令整改通知书37份，责令立即停止并改正交通违法行为；对存在公路安全隐患的，向相关公路养护部门和公路经营单位下发了隐患（修复）告知书）；对未按照公路路政管理规定和未按照公路工程技术标准正确施工的，下发了停工通知书4份，限期到公路路政管理部门办理相关手续。
   （二）开展“路政宣传月”普法送法活动
    结合人居环境提升工作的开展，充分利用加油站、冷墩水果市场周边及人员密集场所等地设立固定宣传点1个，悬挂宣传标语3条，向过往群众、司乘人员和水果市场业主发放《公路法》、《公路安全保护条例》、《云南省公路路政管理条例》等法律法规的普法宣传手册及宣传单共计5000余份，发放印制的环保袋、围裙共计400余份，抽纸500出动宣传人员16人次，宣传车辆5辆次。并重点对超限超载运输的危害、公路两侧违章建筑物治理进行宣传。通过宣传活动，保持了舆论声势，较好的贯彻了公路法律法规，营造了良好的工作氛围。
   （三）开展“安全生产月”宣传咨询日活动
    共发放《安全生产法》、《道路交通安全法》、《公路法》、《公路安全保护条例》、《路政管理条例》等法律法规5000份、抽纸500盒、环保袋500个、鼠标垫500个、围裙300个。
   （四）开展国家宪法日暨全国法制宣传日活动
    12月4日是国家宪法日暨全国法制宣传日，我大队参加了由个旧市委宣传部、市委依法治市领导小组办公室、市人大常委会办公室、市司法局牵头,全市27家行政执法部门和2家司法机关，在个旧工人文化宫以“学习贯彻党的十九大精神 维护宪法权威”为主题的大型法治宣传活动。活动主要就宪法等相关法律法规以及党的十九大精神进行广泛宣传，共发放《公路法》、《公路安全保护条例》、《云南省公路路政管理条例》等法律法规的普法宣传手册及宣传单共计1500余份，发放印制的环保袋、鼠标垫共计1000余份，出动宣传人员6人次。通过向广大市民广泛宣传普及有关法律、法规知识，深入贯彻落实党的十九大精神，增强全民法治观念，维护法律权威，推动全社会树立法律意识，在全社会形成尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围。
   二、部门预算编制情况

个旧市公路路政管理大队2018年部门预算

（一）指导思想。以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八届一中全会精神，以优化资源配备，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保单位全年任务的完成。

  （二）基本原则及编制方法。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

    （三）总体思路。依据市财政局预算编制的总体要求，结合单位工作实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合单位自身业务工作特点，编制支出预算，上报审批。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市公路路政管理大队

2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分个旧市公路路政管理大队

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市公路路政管理大队2018年财政拨款收支总预算84.48万元。

财政拨款预算总收入为84.48万元，其中：一般公共预算本级财力收入84.48万元，与上年对比收入增加20万元，主要增减变动原因人员经费增加，绩效工资增加。

支出为84.48万元，其中：社会保障和就业支出10.42万元，占总支出的12%；医疗卫生与计划生育支出6.05万元，占总支的8%；交通运输支出68.01万元，占总支出的80%；与上年对比支出增加20万元，主要增减变动原因人员经费增加，绩效工资增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市公路路政管理大队2018年一般公共预算财政拨款支出84.48万元，比上年执行数增加20万元，其中基本支84.48万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为2.81万元，较上年执行数增加2.24万元，主要是事业单位离退休支出增加。

208（类）05（款）05 (项）2018年预算数为7.61万元，较上年执行数增加1.16万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为4.25万元，较上年执行数减少0.52万元，主要事业单位医疗支出减少。

210（类）11（款）03(项）2018年预算数为1.80万元，较上年执行数减少0.12万元，主要是公务员医疗补助支出 减少。

3.214（类）01（款）12(项）2018年预算数为68.01万元，较上年执行数减少17.40万元，主要是交通运输支出公路路政经费支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市公路路政管理大队2018年财政拨款支出总计84.48万元。

政府预算支出84.48万元，按照经济分类科目分类，其中对事业单位经常性补助81.68万元； 对个人和家庭的补助2.80万元。

部门预算支出84.48万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出79.20万元，商品和服务支出2.48万元，对个人和家庭的补助2.80万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市公路路政管理大队2018年基本支出84.48万元，财政拨款84.48万元，其中一般公共预算84.48万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出79.20万元，主要包括：基本工资20.84万元、津贴补贴10.22万元、奖金0.81万元、绩效工资28.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.61万元、职工基本医疗保险缴费4.25万元、公务员医疗补助缴费1.80万元、住房公积金4.76万元。

商品和服务支出2.48万元，主要包括：办公费1.81万元、培训费0.10万元、工会经费0.39万元、福利费0.18万元。

对个人和家庭的补助2.80万元，主要包括：退休费0.76万元、生活补助2.04万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市公路路政管理大队2018年政府性基金预算支出0万元

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市公路路政管理大队2018年收支总预算84.48万元。预算收入共84.48万元，包括： 84.48万元一般公共预算拨款收入84.48万元；预算支出共84.48万元，包括：其中：社会保障和就业支出10.42万元；医疗卫生与计划生育支出6.05万元；交通运输支出68.01万元。

七、部门收入预算情况说明

1.208（类）05（款）02(项）收入2.81万元占4%；与上年对比减少3.25万元。主要增减变动原因：退休人员工资纳入社保中心管理。

208（类）05（款）05(项）收入7.61万元，占8%；与上年对比增加7.61万元。主要增减变动原因:新增养老保险预算。

 2.210（类）11（款）02(项）收入4.25万元，占5%与上年对比增加0.40万元。主要增减变动原因:人员工资增加，医保费增加。

210（类）11（款）03(项）收入1.80万元，占3%与上年对比增加0.15万元。主要增减变动原因:人员工资增加，医保费增加。

3.214（类）01（款）12(项）收入68.01万元，占80%与上年对比增加15.09万元，主要增减变动原因:人员经费增加，绩效工资增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出84.48万元。本级财力安排支出 84.48万元，其中，基本支出84.48万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出2.81万元；208（类）05（款）05(项）支出7.61万元。

210（类）11（款）02(项）支出4.25万元；210（类）11（款）03(项）支出1.80万元。

214（类）01（款）12(项）支出68.01万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1新增养老保险预算。

2人员经费增加，绩效工资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市公路路政管理大队2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市公路路政管理大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市公路路政管理大队因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市公路路政管理大队2018年公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费1.5万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

个旧市公路路政管理大队2018年公务接待费预算数0.5万元，比2017年预算增加/减少0万元，。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市公路路政管理大队2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至201年12月31日，个旧市公路路政管理大队国有资产总额72.75万元，其中：流动资产64.44万元，固定资产8.31万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市公路路政管理大队2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市公路路政管理大队2018年项目共有0项 。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市公路路政管理大队2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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