个旧市地方公路管理段2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市地方公路管理段概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市地方公路管理2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市地方公路管理2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市地方公路管理段概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责全市县乡公路的管养，负责全市县乡公路的大中修工程组织实施，负责全市农村公路养护工作情况上报，协调指导、检查、考核各乡镇区搞好乡、村公路的管理养护工作。

（二）机构设置情况

段长室、书记室、办公室、养护科、工程技术科、机械管理科、财务科、档案室。

（三）主要工作

我市现有农村公路列养里程1104.411公里，农村公路管理养护工作严格按照全市农村公路管理养护年度工作会议的要求，对照市政府与各乡镇签订的《目标责任书》开展，市地方公路管理段定期组织各乡镇（区）农村公路管理所人员进行技术培训和业务指导。县道日常养护采用新老两种养护方式相结合的模式，严格按照制定的月度养护计划有序开展，列养率100%，经常性养护率100%。乡村道日常养护工作由各乡镇组织开展，市地方公路管理段督促业务指导和检查考核，确保乡道沿线群众出行和物流的运输安全。
   （一）全力抓好雨季水毁防治和抢险保通工作
今年我市辖区多次强降大暴雨，公路水毁灾情频繁发生。我局市地方公路管理段在汛期前制定应急预案，加强路巡路查，储备防汛抢险应急物资。针对汛期出现的路基坍塌、路面结水、涵洞阻塞、边沟淤塞、边坡塌方等灾害，立即启动防汛应急预案及时组织人员和机械对受灾的公路迅速开展抢险保通工作，第一时间将灾情排除，确保了公路安全畅通。截止11月30日，全市农村公路共查出路基坍塌14728㎥/1.075公里，坍方108257㎥/467，挡墙14333㎥/  39处，共计造成经济损失730.55万元，目前修复水毁工程7处，共计投入资金 40余万元。期间，共出动指挥车辆145余辆次，投入机械台班168个，投入人工2908人次清理塌方、边沟、涵洞。
   （二）高度重视预防性养护各项工作
为了提高公路使用寿命，有效控制路面病害进一步发展，使路面处于良好的工作状态，个旧市交通运输局高度重视预防性养护各项工作，在雨季到来之前积极开展混凝土路面灌缝及整齐块石路面洒砂嵌缝工作。一是充分利用现有的沥青路面养护机械设备对个老八线、老鸡个线、老个冷路进行了沥青路面病害处治共计2965.06m²；二是对个温线弹石路面进行预防性养护共计13650m²；三是雨季前对公路沿线边沟、桥涵等设施进行预防性养护，同时为防止水流冲刷路基，提前清理边沟、涵洞、河床、河道等，确保排水通畅，保证雨季期公路及沿线设施处于良好工作状态，通过积极开展预防性养护工作，有效遏制了路面病害的恶化，增强了道路雨季期间水毁抗灾能力，提升了道路行车安全和通畅能力，延长了公路使用寿命，降低了公路的使用养护成本。
   （三）全面完成中修、安防、五小工程和绿化工作
    1.个旧市2017年农村公路中修工程和“五小工程”下达计划资金分别为255.5万元和176.6万元，两个项目于8月29日完成施工招标，目前施工单位进场。
   2.个旧市2017年安全生命防护工程计划下达路线有个温线和乍倘线，下达资金共计594万元，该项目计划下达后，个旧市交通运输局认真按计划文件要求组织实施，并于2017年7月17日完成招标工作，目前该项目已进入施工阶段，但由于前期暴雨频繁，对整个项目工期的顺利推进受到了一定的影响，截至目前，该项目已完成总投资的51%。
    3.根据《红河州交通运输局关于转下达2016年农村公路养护大中修工程计划的通知》红交发〔2016〕267号文件要求，个旧市地方公路管理段认真对鸡那复线实施绿化工程（小香樟2400棵），经现场统计成活率达95%以上，长势良好。
（四）桥梁管理工作制度化、规范化，确保桥梁安全坚固
    我市农村公路桥梁管理工作严格按照相关桥梁管理规定，确定桥梁管理工程师，强化桥梁巡查检查制度，对辖区内所有桥梁进行定期不定期检查，每次检查有记录、现场有标记，及时发现桥梁病害，及时处理，排除质量安全隐患。 

   二、部门预算编制情况

个旧市地方公路管理段2018年部门预算

（一）指导思想。以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八届一中全会精神，以优化资源配备，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保单位全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

    （三）总体思路。依据市财政局预算编制的总体要求，结合单位工作实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合单位自身业务工作特点，编制支出预算，上报审批。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制9人，其中：行政编制XX人，事业编制9人。在职实有8，其中：财政全供养8人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市地方公路管理段2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分个旧市地方公路管理段

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市地方公路管理段2018年财政拨款收支总预算120.68万元。

财政拨款预算总收入为120.68万元，其中：一般公共预算本级财力120.68万元，与上年对比收入增加8.46万元，主要增减变动原因人员经费增加，绩效工资增加。

支出为120.68万元，其中：社会保障和就业支出23.63万元，占总支出的19%；医疗卫生与计划生育支出8.62万元，占总支的8%；交通运输支出88.43万元，占总支出的73%；与上年对比支出增加8.46万元，主要增减变动原因人员经费增加，绩效工资增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市地方公路管理段2018年一般公共预算财政拨款支出120.68万元，比上年执行数增加8.46万元，其中基本支120.68万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为13.76万元，较上年执行数增加11.28万元，主要是事业单位离退休支出增加。

208（类）05（款）05 (项）2018年预算数为9.87万元，较上年执行数增加0.02万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为5.67万元，较上年执行数减少0.52万元，主要事业单位医疗支出减少。

210（类）11（款）03(项）2018年预算数为2.95万元，较上年执行数增加0.12万元，主要是公务员医疗补助支出 减少。

3.214（类）01（款）06(项）2018年预算数为88.43万元，较上年执行数少增加0.06万元，主要是交通运输支出公路养护费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市地方公路管理段2018年财政拨款支出总计120.68万元。

政府预算支出120.68万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助106.98万元, 对个人和家庭的补助13.70万元

部门预算支出120.68万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出103.60万元，商品和服务支出3.38万元，对个人和家庭的补助13.70万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市地方公路管理段2018年基本支出120.68万元，财政拨款120.68万元，其中一般公共预算120.68万元。明细如下：

工资福利支出103.60万元，主要包括：基本工资28.48万元、津贴补贴12.19万元、奖金1.11万元、绩效工资37.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.87、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费5.67万元、公务员医疗补助缴费2.94万元、住房公积金6.18万元。

商品和服务支出3.38万元，主要包括：办公费2.46万元、培训费0.15万元、工会经费0.53万元、福利费0.24万元。

对个人和家庭的补助13.70万元，主要包括：退休费3.50万元、生活补助10.20万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市地方公路管理段2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市地方公路管理段2018年收支总预算120.68万元。，包括：一般公共预算拨款收入120.68万元。预算支出共120.68万元，包括：社会保障和就业支出23.63万元；医疗卫生与计划生育支出8.62万元；交通运输支出88.43万元。

七、部门收入预算情况说明

1.208（类）05（款）02(项）收入13.76万元占11%；与上年对比减少12.59万元。主要增减变动原因：退休人员工资纳入社保中心管理。

208（类）05（款）05(项）收入9.87万元，占8%；与上年对比增加9,87万元。主要增减变动原因:新增养老保险预算。

 2.210（类）11（款）02(项）收入5.67万元，占5%与上年对比减少0.15万元。主要增减变动原因:人员工资变动，医保费减少。

210（类）11（款）03(项）收入2.95万元，占3%与上年对比增加0，09万元。主要增减变动原因:人员工资增加，医保费增加。

3.214（类）01（款）06(项）收入88.43万元，占73%与上年对比增加11，42万元，主要增减变动原因:人员经费增加，绩效工资增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出120.68万元。本级财力安排支出 120.68万元，其中，基本支出120.68万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出13.76万元；208（类）05（款）05(项）支出9.87万元。

210（类）11（款）02(项）支出5.67万元；210（类）11（款）03(项）支出2.95万元。

214（类）01（款）06(项）支出88.43万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1新增养老保险预算。

2人员经费增加，绩效工资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市地方公路管理段2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市地方公路管理段2018年财政拨款“三公”经费预算总额10.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出2.80万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市地方公路管理段因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市地方公路管理段2018年公务用车购置及运行维护费预算数8万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费8万元，比2017年预算增加/减少0万元，。

（三）公务接待费

个旧市地方公路管理段2018年公务接待费预算数2.8万元，比2017年预算增加/减少0万元，。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市地方公路管理段2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市地方公路管理段国有资产总额643.87万元，其中：流动资产4.99万元，固定资产638.88万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市地方公路管理段2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市地方公路管理段2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市地方公路管理段2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。