个旧市公路测设队2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市公路测设队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市公路测设队2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市公路测设队2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市公路测设队

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市公路测设队于1984年2月经个旧市机构编制委员会批准成立至今，一直担负着本市辖区范围内县乡公路、部分国道省道公路和农村公路交通基础设施建设的测设、施工管理及公路工程技术性服务指导和质量监督等任务。

（二）机构设置情况

个旧市公路测设队为财政全额拨款事业单位。我队内设4个职能科室（队长办公室、设计室、办公室、财务室），定编人员10人，其中专业技术岗8人，管理岗1人，工勤岗1人。2017年机构无变动。

（三）主要工作

1.按上级交通主管部门交办的日常工作任务和其他交通基础设施建设任务的同时，完成我市辖区内农村公路建设项目的测量设计工作，为下一步的项目组织实施提供科学合理的建设依据。

2.完成个旧市辖区内农村公路建设项目施工现场管理、质量监督和技术指导工作。确保我市农村路建设项目在实施过程中的工程质量符合设计及相应规范的要求，技术等级满足农村公路技术标准。

二、部门预算编制情况

个旧市公路测设队编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

1.指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十九大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

2.基本原则及编制方法。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

3.总体思路。依据市财政局预算编制的总体要求，结合单位工作实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，优化支出结构，并与我部门履行的职能及事业发展计划相协调，各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

我单位公务用车未列入财政供养，车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市公路测设队

2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分个旧市公路测设队

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市公路测设队2018年财政拨款收支总预算150.83万元。

财政拨款预算总收入为150.83万元，其中：一般公共预算中本级财力为150.83万元，占总收入的100%。与上年对比增长26.55%，主要增长变动原因为在职人员工资支出增资。

支出为150.83万元，其中：社会保障和就业支出19.2085万元，占总支出的12.74%；医疗卫生与计划生育支出10.9142万元，占总支出的7.24%；交通运输支出120.7073万元，占总支出的80.02%；与上年对比增长26.55%，主要增长变动原因为在职人员工资支出增资。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市公路测设队2018年一般公共预算财政拨款支出150.83万元，比上年执行数增加12.6598万元，其中基本支150.83万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2018年预算数为5.448万元，较上年执行数增加4.3865万元，变动主要原因为我市机关事业单位退休人员于2017年2月纳入社保中心统一管理。

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为13.7605万元，较上年执行数减少0.9567万元，主要是2018年度预算基本养老保险缴费基数调整。

3.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为7.6555万元，较上年执行数减少0.5962万元，主要是医保基数调整。

4.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为3.2587万元，较上年执行数减少0.2028万元，主要是医保基数调整。5.214（类）01（款）99(项）其他公路水路运输支出2018年预算数为120.7073万元，较上年执行数增加6.5175万元，主要是在职人员工资支出增资。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市公路测设队2018年财政拨款支出总计150.83万元。

政府预算支出150.83万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助145.406万元，对个人和家庭的补助5.424元。

部门预算支出150.83万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出141.1906万元，商品和服务支出4.2154万元，对个人和家庭的补助5.424万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市公路测设队2018年基本支出150.83万元，财政拨款150.83万元，其中一般公共预算150.83万元，明细如下：

工资福利支出141.1906万元，主要包括：基本工资37.9681万元、津贴补贴18.1195万元、奖金1.4821万元、  绩效工资50.3342万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.7605万元、职工基本医疗保险缴费7.6555万元、公务员医疗补助缴费3.2587万元、住房公积金8.612万元。

商品和服务支出4.2154万元，主要包括：办公费3.024万元、培训费0.18万元、工会经费0.7114万元、福利费0.3万元.

对个人和家庭的补助5.424万元，主要包括：退休费1.344万元、生活补助4.08万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市公路测设队2018年无政府性基金预算支出。与上年度无变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市公路测设队2018年收支总预算150.83万元。预算收入共150.83万元，包括一般公共预算拨款收入150.83万元；预算支出共150.83万元，包括：社会保障与就业支出19.2085万元、医疗卫生与计划生育支出10.9142万元、交通运输支出120.7073万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市公路测设队2018年收入预算150.83万元，其中：208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入5.448万元，占3.61%；208（类）05（款）03(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入13.7605万元，占9.12%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入7.6555万元，占5.08%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入3.2587万元，占2.16%；214（类）01款）99(项）其他公路水路运输支出收入120.7073万元，占80.03%。与上年对比增长26.55%，主要增长变动原因为在职人员工资支出收入增资。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出150.83万元。本级财力安排支出 150.83万元，其中，基本支出150.83万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出5.448万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.7605万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出7.6555万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出3.2587万元；214（类）01（款）99(项）其他公路水路运输支出120.7073万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 我市机关事业单位退休人员于2017年2月纳入社保中心统一管理。

2. 主要是2018年度预算基本养老保险缴费基数调整。

3. 医保基数调整。

4. 在职人员工资支出增资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我单位无项目支出预算，与上年对比无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市公路测设队2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市公路测设队因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市公路测设队公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无变动；运行维护费2万元，与2017年预算相比无变动；主要拟用于个旧市辖区农村公路勘测设计、农村公路建设项目管理服务及技术指导和咨询服务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市公路测设队公务接待费预算数1万元，与2017年预算相比无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

十二、个旧市公路测设队2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十三、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市公路测设队国有资产总额104.617397万元，其中：流动资产43.305479万元，固定资产61.311918万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市公路测设队2018年机关运行经费财政拨款预算3.504万元，主要用于办公费3.024万元、培训费0.18万元、福利费0.3万元。较上年预算执行数增加1.8768万元，增减变动主要原因：办公费增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市公路测设队2018年无项目。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市公路测设队2018年无对下项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。