个旧市环境科研监测站2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市环境科研监测站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市环境科研监测站2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市环境科研监测站2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市环境科研监测站概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市环境科研监测站属于全额拨款的事业单位，负责承担辖区内环境质量监测、市属企业污染源监督监测、排污收费监测、排污申报监测、限期治理及环境保护设施竣工验收监测、污染纠纷仲裁和突发污染事故应急监测；编制个旧市环境监测年鉴、年报、环境质量公报、环境空气质量周报；向社会提供环境监测、科技咨询服务。

（二）机构设置情况

个旧市环境科研监测站设有：站办公室、综合室、大气监测室、水质监测室共4个科室。

（三）主要工作

2018年环境监测工作重点如下：

（一）适应新形势，推动环境监测工作迈上新台阶。我站将按照省、州监测站“一盘棋”的工作要求和安排，认真抓好“十三五”环境监测能力建设和环境监测业务工作。

（二）按照上级部门要求积极配合做好环境监测监察垂直管理工作。

（三）加强培训，强化专业队伍建设。组织监测人员积极参加监测业务知识和现场操作培训，以及积极参加持证上岗考核和能力验证工作，同时参考借鉴上级监测站的工作和管理经验，不断提高监测人员监测业务水平。

（四）强化环境监测质量管理工作和监测数据分析工作，确保监测数据为政府环境管理提供科学依据。拓展创新工作思路，“盘活”监测数据，开展科学研究。

（五）继续加强环境监测综合分析与评价方法的学习研究，提高环境质量综合分析水平。

（六）积极做好我站计量认证复评审工作。

二、部门预算编制情况

（一）部门预算编制的指导思想

深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

(二)部门预算编制的原则

1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制27人，其中：事业编制专技25人，事业工勤2人。在职实有33人，其中：财政全供养25人，部分供养人员8人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市环境科研监测站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市环境科研监测站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市环境科研监测站2018年财政拨款收支总预算489.70万元。

财政拨款预算总收入为489.70万元，其中：一般公共预算收入489.70万元，占总收入的100%；与上年决算数对比减少38.54万元，主要是上年有补发2016年工资情况存在。

支出为489.70万元，其中：社会保障与就业支出77.76万元，占总支出的15.88%，与上年决算数对比增加35.01万元，主要是退休人员工资增加；医疗卫生与计划生育支出33.17万元，占总支出的6.77%，与上年决算数对比减少1.5万元，主要是医保缴费基数减少；节能环保支出378.77万元，点总支出的77.35%；与上年决算数对比减少40.73万元，主要是上年有补发2016年工资情况存在。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市环境科研监测站2018年一般公共预算财政拨款支出489.70万元，比上年执行数减少7.23万元，其中基本支489.70万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502事业单位离退休2018年预算数为38.48万元，较上年执行数增加30.58万元，主要是退休人员工资增加。

2. 2080503事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为39.28万元，较上年执行数增4.44万元，主要是人员增加。

3. 2101102事业单位医疗2018年预算数为22.01万元，较上年执行数减少1.7万元，主要是医保缴费基数降低。

4. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为11.16万元，较上年执行数增加0.2万元，主要是人员增加。

5. 2111101环境监测与信息2018年预算数为378.77万元，较上年执行数减少40.73万元，主要是上年有补发2016年工资情况存在。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市环境科研监测站2018年财政拨款支出总计489.70万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出489.70万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出392.32万元，商品和服务支出59.07万元，对个人和家庭的补助38.31万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市环境科研监测站2018年基本支出489.70万元，财政拨款489.70万元，其中一般公共预算489.70万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出392.32万元，主要包括：基本工资103.65万元、津贴补贴59.60万元、奖金4.07万元、绩效工资128.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.28万元、职工基本医疗保险缴费22.01万元、公务员医疗补助缴费11.16万元、住房公积金24.54万元。

商品和服务支出59.07万元，主要包括：办公费7.67万元、培训费0.45万元、劳务费47.04万元、工会经费1.95万元、福利费0.75万元、公务用车运行维护费1.21万元。

对个人和家庭的补助38.31万元，主要包括退休费9.75万元、生活补助28.56万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市环境科研监测站2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市环境科研监测站2018年收支总预算489.70万元。预算收入共489.70万元，包括：一般公共预算拨款收入489.70万元；预算支出共489.70万元，包括：社会保障与就业支出77.76万元，医疗卫生与计划生育支出33.17万元，节能环保支出378.77万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市环境科研监测站2018年收入预算489.70万元，其中：2080502事业单位离退休款项收入38.48万元，占7.86%，与上年对比增加30.58万元，主要是退休人员工资增加； 2080503事业单位基本养老保险缴费支出款项收入为39.28万元，占8.02%，与上年对比增加4.44万元，主要是人员增加； 2101102事业单位医疗款项收入为22.01万元，占4.49%，与上年对比减少1.7万元，主要是医保缴费基数降低；2101103公务员医疗补助款项收入为11.16万元，占2.28%，与上年对比增加0.2万元，主要是人员增加；2111101环境监测与信息款项收入为378.77万元，占77.35%，与上年对比减少40.73万元，主要是上年有补发2016年工资情况存在。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出489.70万元。本级财力安排支出489.70万元，其中，基本支出489.70万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休款项支出38.48万元，2080503事业单位基本养老保险缴费支出款项支出39.28万元，2101102事业单位医疗款项支出为22.01万元，2101103公务员医疗补助款项支出为11.16万元，2111101环境监测与信息款项收入为378.77万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2080502事业单位离退休款项变动原因主要是退休人员工资增加；

2. 2080503事业单位基本养老保险缴费支出款项变动原因主要是人员增加；

3.2101102事业单位医疗款项变动原因主要是医保缴费基数降低；

4.2101103公务员医疗补助款项变动原因主要是人员增加；

5.2111101环境监测与信息款项变动原因主要是上年有补发2016年工资情况存在。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市环境科研监测站2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出1.5万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年“三公”预算数一致，无增减变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市环境科研监测站因公出国（境）费预算数0万元，和2017年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市环境科研监测站公务用车购置及运行维护费预算数2.5万元。其中：购置费0万元，和2017年预算一致；运行维护费2.5万元，和2017年预算一致。

（三）公务接待费

2018年个旧市环境科研监测站公务接待费预算数1.5万元，和2017年预算一致。

十、部门政府采购情况说明

个旧市环境科研监测站2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市环境科研监测站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市环境科研监测站2018年共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。单位价值50万元及以上的通用设备1台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市环境科研监测站2018 年机关运行经费财政拨款预算12.03万元，较2017年预算执行数减少3.15万元，主要原因：厉行节约，减少一般行政性支出。

（二）项目支出绩效目标

无

（三）对下转移支付绩效目标表 

个旧市环境科研监测站2018年对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源的相关说明。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、节能环保支出类，反映政府节能环保支出，环境监测站属环境监测与信息：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。                                   

个旧市环境科研监测站

2018年1月26日