个旧市环境监察大队2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市环境监察大队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市环境监察大队2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市环境监察大队2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

个旧市环境监察大队概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责按环境保护的相关法律、法规、标准征收辖区内排污单位的排污费；

2、对辖区内排污单位执行环保法律、法规的情况进行现场监察；

3、负责辖区内污染纠纷、污染事故的调查处理。

4、负责贯彻环境保护政策，执行环境保护制度。

5、负责环境污染防治的监督管理。

6、指导、协调、监督生态保护工作。

7、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能，我单位设3个内设机构：环境综合室、环境监察室、环境信访室

（一）环境综合室

1、负责考核各乡镇环境保护办公室本年度的环境监察工作，以及主管部门对各乡镇环境保护办公室本年度的环境监察工作考核资料的收集综合上报工作。

2、负责大队队务会、大队职工会和大队组织召开的其他会议的通知、会议安排和会议记录工作；对大队内部管理制度的拟定、修改和各项制度落实情况进行监督检查。

3、拟写大队噶哦功能做总结和工作、学习、培训计划等材料，做好材料的复印工作；负责大队业务培训、宣传教育、后勤保障、对外联络和接待工作。

4、负责各种监察取证设备、劳保用品、办公用品等的购置，并及时领取发放；规范管理固定资产。

5、负责印章使用管理和公文的收发、转办、传阅、存档、销毁工作；负责文书档案、人事档案的管理工作。

6、负责考勤和纪律考核工作，协助大队领导做好考核、奖惩工作；各项管理制度的拟定并组织实施。

7、负责排污单位排污许可的发放、年检、变更工作；排污单位排污申报登记内容的监察、审核工作；参与对排污许可证制度的执行情况进行现场监督检查。

8、负责全市排污费的核定、征收工作并按规定上报月、季度、半年、全年报表，完善排污收费台帐。

9、负责指导各乡镇开展排污收费工作，协助催缴排污单位拖欠的排污费。

10、负责排污单位提出减、免排污费意见的处理建议或意见；对违反排污收费有关的单位，提出处理建议。

11、负责辖区内排污费征收计划的制定、监督、管理和实施。参与负责对哥乡镇环境监察工作程序和制度执行情况的检查、指导。

12、处理排污费征收过程中存在的问题，并解答排污单位对排污费征收的有关疑问。

13、负责大队的财会管理；每季度向大队领导汇报财务收支情况。

14、负责大队车辆调度、维修、保养等管理工作；

15、完成领导交办的其他临时性工作。

16、收集各室资料按规范立卷归档。

17、负责本室的安全保卫工作。

（二）环境监察室

1、负责完成环境监察报表、月报、季报、快报、半年报、年报，按要求准时上报，并做好各乡镇环境监察工作的年度考评。

2、负责环境监察人员的业务培训计划和经验交流；负责对各乡镇环境监察工作程序和制度执行情况的监察、指导。

3、负责环境污染事故的查处工作；负责各项环保专项行动工作；参与负责环境污染纠纷调查取证工作。

4、负责环境执法后督查工作；参与负责突发环境污染事故、生态破坏事故及辐射安全事故应急预案的调查取证及处置工作。

5、负责督促检查全市废源登记、暂存或送往省级放射性废物库制度的执行情况。

6、对企、事业单位执行排污许可证制度的执行情况进行现场监督检查。

7、负责本辖区年度内国控、省控、州控企业的现场监察；放射性同位素与射线装置安全的监督、检查工作计划，并按计划实施，对违法行为提出处理建议。

8、负责项目“三同时”、各污染源污染物排放情况、污染治理设施、在线监测、监控设施运行状况、限期治理项目执行情况进行现场监督检查。对违法行为提出处理意见。

9、在环境监察工作中，严格执行环境监察政务公开制度，环境监察人员行为规范，环境监察工作制度，环境监察工作程序。

10、负责本室的安全保卫，及年度工作总结，资料规范整理立卷归档；配合其他室开展环境监察工作和完成领导交办的其他临时性任务。

（三）环境信访室

1、负责群众来信、来访的接待，做到热情周到服务；对上级交、转办的信访件、电子邮件、省级金色热线、红河纠风热线和环境保护投诉电话0873-2190740、12369等信访事项的查处工作。

2、负责环境污染纠纷的查处工作；参与负责生态破坏事件、环境污染事故的查处工作。

3、参与负责环境执法后督查工作；参与负责突发性环境污染事故、生态破坏事故及辐射安全事故应急预案的调查取证及处置工作。

4、负责安排和落实每年度人大代表建议或政协委员提案的办理工作。

5、综合研究和探索信访情况，及时向大队领导、上级环境保护部门和有关部门反映环境信访信息。

6、向环境信访人宣传有关环境保护法律、法规，维护信访者的合法权益。参与负责对辖区内企业的环境监督管理。

7、负责提出环境信访、污染纠纷工作中，群众关心的难点、热点问题，积极研究并提出解决问题的方法、意见及建议。

8、负责本室的年度工作总结、资料规范整理立卷归档。

9、负责本室的安全保卫；配合其他室开展环境监察工作，完成领导交办的其他工作。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：我队将认真履行“三查、两调、一收费”的工作职责，与时俱进，求真务实，以人为本，努力实践好、维护好最广大人民的环境权益。

1、按照《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号）及《个旧市人民政府关于做好第二次全国污染源普查工作的通知》要求，严格按照个旧市第二次全国污染源普查领导小组的统一部署，配合做好污染源普查工作。

2、按照国家、省、州关于环境保护税征收工作的相关要求，积极配合我市地税部门做好环境保护税的开征工作。

3、污染纠纷的处理是事关社会安定的一项重要工作。在纠纷调处中，要进一步提高环境信访及污染纠纷处理工作人员的业务素质和工作能力，同时进一步探索和建立跨部门的综合执法机制，理顺城市管理相关部门职能，进一步扩宽市民投诉渠道，达到一家接报、多家联动、及时解决的要求，逐步建立专业执法与综合执法相结合的执法体系。

4、健全完善各项规章管理制度。不断完善执法巡查制度、稽查制度、执法岗位责任制、来信来访接待登记运转制度、环境纠纷调处制度、环境监察报告制度、档案管理制度等多项制度，做到有章可循，确保执法工作的有序开展。

5、按照《中共个旧市委个旧市人民政府关于印发< 个旧市贯彻落实中央第七环境保护督查组督查反馈意见问题整改方案>的通知》（个发〔2016〕33号）和《个旧市环境保护局关于贯彻落实中央第七环境保护督察组督察反馈意见问题整改细化方案》要求，继续积极配合开展好督察反馈意见问题整改工作。

严格执行各项执法工作制度和程序，建立分类监管制度、痕迹化管理制度，诊断监管制度，加强污染治理设施的监管以及重点行业规范管理，确保环境监管水平进一步提升。

二、  部门预算编制情况

我单位编制2018年部门预算主要是本着厉行节约，量入为出，收支平衡的原则，严格按照编制标准、编制方法、编制要求进行部门预算编制。

三、部门基本情况

我单位纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是财政全供给的参公管理事业单位。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制21人，事业编制21人（其中：工勤人员1人）。在职实有11人，属于财政全供养的参公管理事业编制。

退休人员4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 个旧市环境监察大队

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市环境监察大队

2018年部门预算情况说明

一、部门政拨款收支预算情况总体说明

我单位2018年财政拨款收支总预算190.98万元。

财政拨款预算总收入为190.98万元，均为本级财力安排的一般公共预算，占总收入的100%。与2017年执行数对比增加6.57万元。主要增减变动原因1、社会保障与就业支出增加是由于退休人员生活费增加。2、医疗卫生与计划生育支出减少是由于计提基数减少。3、节能环保支出减少是由于公积金计提基数减少，自治州补贴停发。

支出为190.98万元，其中：社会保障与就业支出26.55万元，占总支出的13.90%；医疗卫生与计划生育支出11.21万元，占总支出的5.87%；节能环保支出153.22万元，占总支出的80.23%。与上年对比支出主要增减变动原因分1、归口管理的行政单位离退休增加是由于退休人员生活费增加。2、行政单位医疗及公务员医疗补助出减少是由于计提基数减少。3、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少是由于2018年计提基数减少。3、行政运行增加是由于人员经费及公用经费有所提高。4、2110399款其他污染防治支出及2111102款环境执法监察2018年未安排，减少专项资金及项目支出的预算安排。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

我单位2018年一般公共预算财政拨款支出190.98万元，比上年执行数增加6.57万元，均为基本支，无项目支出。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.208（类）社会保障和就业支出26.55万元，其中05（款）02（项）事业单位离退休2018年预算数为13.06万元，较上年执行数2.14万元增加10.92万元，主要是2018年退休人员工资增加。05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为13.49万元，较上年执行数13.98万元减少0.49万元，主要是2018年1月起计提基数减少。

2.201（类）医疗卫生与计划生育支出11.21万元，其中：11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为7.61万元，较上年执行数8.43万元减少0.82万元，11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为3.59万元，较上年执行数3.97万元减少0.38万元，主要是由于2018年1月起计提基数减少。

3. 211（类）节能环保支出153.22万元，其中：11（款）02(项）环境执法监察2018年预算数为153.22万元，较上年执行数155.88万元减少2.66万元，主要是由于2018年1月起公积金计提基数减少，自治州补贴停发。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

我单位2018年财政拨款支出总计190.98万元。

政府预算支出190.98万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出162.55万元，机关商品和服务支出15.42万元，对个人和家庭的补助13.01万元。

部门预算支出190.98万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出162.55万元，商品和服务支出15.42万元，对个人和家庭的补助13.01万元。

四、部门基本支出情况说明

我单位2018年基本支出190.98万元，财政拨款190.98万元，其中一般公共预算190.98万元，明细如下：

工资福利支出162.55万元，主要包括：基本工资35.13万元、津贴补贴62.40万元、奖金2.87万元、绩效工资29.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.48万元、职工基本医疗保险缴费7.62万元、公务员医疗补助缴费3.59万元、住房公积金8.42万元。

商品和服务支出15.42万元，主要包括：办公费3.35万元、培训费0.20万元、工会经费0.65万元、福利费0.33万元、其他交通费用10.89万元。

对个人和家庭的补助13.01万元，主要包括：退休费2.93万元、生活补助10.08万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年无政府性基金预算支出。

六、部门预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我单位2018年收支总预算190.98万元。预算收入共190.98万元。预算支出190.98万元。

七、部门收入预算情况说明

我单位2018年收入预算190.98万元，其中：208（类）05（款）02(项）收入13.06万元，占6.84%；208（类）05（款）05(项）收入13.49万元，占7.06%，与上年对比增减10.43万元，主要增加的原因分析是由于退休人员工资增加。210（类）11（款）01(项）收入7.61万元，占3.99%；较上年执行数8.43万元减少0.82万元，210（类）11（款）03(项）收入3.59万元，占1.88%；较上年执行数3.97万元减少0.38万元，主要是由于2018年1月起计提基数减少。211（类）11（款）02(项）收入数153.22万元，占80.23%，较上年执行数减少2.66万元，主要是由于主要是由于2018年1月起公积金计提基数减少，自治州补贴停发。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 190.98万元。本级财力安排支出190.98万元，均为基本支出，无项目支出。

（一）部门支出按功能科目分类情况

208（类）05（款）02(项）支出13.06万元，208（类）05（款）05(项）收入13.49万元， 210（类）11（款）01(项）收入7.61万元，210（类）11（款）03(项）收入3.59万元， 211（类）11（款）02(项）收入数153.22万元，

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 退休人员生活费增加。

2. 2018年1月起养老保险及养老保险计提基数减少。

3. 2018年1月起公积金计提基数减少，自治州补贴停发。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

我单位2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出0.5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.39万元，增加的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出增加0.39万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年我单位因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年我单位公务用车购置及运行维护费预算数1万元。增加原因分析：由于公务用车使用时间较长，维修费用增加，比2017年预算增加0.39万元，为保障监察工作工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年我单位公务接待费预算数0.60万元，和2017年预算数一致。

十、部门政府采购情况说明

个旧市环境监察大队2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市环境监察大队2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，我单位国有资产总额90.11万元，其中：流动资产31.48万元，固定资产58.49万元，无形资产0.14万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

我单位2018年机关运行经费财政拨款预算3.3万元，主要用于保障监察工作需开支的出差费、办公费及公务用车公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年预算执行数有所增加，增加变动主要原因是公用经费标准提高。

（二）项目支出绩效目标

我单位2018年无项目资金支出。

（三）对下转移支付绩效目标表 

我单位2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。