个旧市商务综合行政执法大队2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市商务综合行政执法大队

概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市商务综合行政执法大队2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市商务综合行政执法大队2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市商务综合行政执法大队

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行商务领域法律、法规和规章，负责职责范围内相关商务行政法规、条例、办法的宣传工作,不断提高行政相对人遵守商务行政法规、条例、办法的自觉性，维护正常的流通领域经营秩序。

2、依法对全市流通企业、流通领域食品安全、外贸企业生产经营安全，进行专项执法监督检查；依法对全市成品油市场、再生资源回收和酒类流通、零售商促销（含展销会）、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、拍卖、典当、二手车交易等特殊流通行业进行监督管理，切实发挥整顿和规范市场经济秩序的作用，创造商务流通领域良好的发展环境。

3、负责查办个旧辖区内商务领域举报投诉案件，做到受理及时，调查迅速，落实准确。

    4、与市相关部门开展联合执法，建立部门之间执法协作机制。

5、负责制定年度工作计划，明确目标任务，健全制度，规范程序，落实商务领域行政执法责任制。

    6、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

本单位属全额拨款事业单位，核定编制12人，在职在编实有人数12人，退休2人，在编车辆供养数3辆，内设1个办公室，2个执法中队。

（三）主要工作

个旧市商务综合行政执法大队，在工信局的正确领导下和上级业务主管部门倾力指导下，以及有关部门的大力支持帮助下，执法工作紧紧围绕“民生商务、服务民生”的主题，以“净化消费环境、保障消费安全”为目标，以确保“公平消费、放心消费”为目的，针对目前监管加油站47个，大型商场、超市13家，饮食服务公司1家、典当企业1家、绝当物品销售门市1家、二手车交易企业3家，认真履行职责，切实强化行业监管执法力度，全力维护市场经营秩序，坚持公正执法、廉洁执法、文明执法、教育为主，处罚为辅的原则。进一步转变观念，夯实基础，努力工作，为人民群众营造更加安全、更加放心、更加和谐的消费生活环境，为市域经济社会的持续、健康、快速发展贡献力量。

二、部门预算编制情况

个旧市商务综合行政执法大队编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）、预算编制的指导思想

  坚持以科学发展观为指导,全面贯彻落实市委市政府的发展战略和工作部署,紧紧围绕中央和省关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求,进一步深化预算管理改革,积极探索部门预算管理,编制部门综合预算,增强预算统筹能力,提高预算完整性;细化预算编制,提高预算编制的准确性。

（二）、预算编制原则

完整性、准确性、统筹兼顾、结构优化、勤俭节约、注重绩效、公开透明的原则。

（三）、预算编制方法

  按照市财政局制定的部门预算统一表格及有关规定,编制反映本部门各项收入和支出的预算，2018年部门预算编制采用《2018年政府收支分类科目》进行。

（四）、总体思路

加强组织领导,重视编制工作,夯实基础,规范编制部门预算建议草案,厉行节约,从严从紧编制部门预算,依法理财,强化预算约束,加强监督,推进绩效管理,公开透明,加大预算信息公开力度,提高效率,按时按质完成部门编制任务。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

第二部分个旧市商务综合行政执法大队

2018年部门预算表

（附件12张表）

第三部分个旧市商务综合行政执法大队

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

商务综合行政执法大队2018年财政拨款收支总预算169万元。

财政拨款预算总收入为169万元，其中：一般公共预算收入138万元，占总收入的82%；社保、医保收入31万元，占总收入的18%；2018年总收入与上年对比增加26万元，主要增减变动原因分析，主要在于工资福利收入、社会保障和再就业收入、人员办公经费方面2018年均有增加或提高。

支出为169万元，其中：一般公共服务支出138万元，占总支出的82%；社保、医保支出31万元，占总支出的18%；2018年总支出与上年对比增加26万元，主要增减变动原因分析，主要表现在工资福利支出、社会保障和再就业支出、提高人员办公经费方面。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市商务综合行政执法大队2018年一般公共预算财政拨款支出169万元，比上年执行数增加26万元，其中基本支169万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）13（款）02(项）2018年预算数为2.4万元，较上年执行数增减0万元，主要是用途不变为办公室房租费科目新增支出无增减。

2.201（类）13（款）50(项）2018年预算数为136万元，较上年执行数增减16万元，主要是工资福利支出导致增加。

3. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为6万元，较上年执行数增减5万元，主要是退休费转由社保支出导致减少。

4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为14万元，较上年执行数增加14万元，主要是上年预算批复中并无此科目收支明细导致增加。

5. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为7.8万元，较上年执行数减少0.1万元，主要是2018年医保缴费工资降低导致减少。

6. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为3.3万元，较上年执行数减少0万元，主要是2018年公务员医疗补助无增减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市商务综合行政执法大队2018年财政拨款支出总计169万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

部门预算支出169万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出149万元，商品和服务支出14万元，对个人和家庭的补助6万元，债务利息及费用支出0万元，......

四、部门基本支出情况说明

个旧市商务综合行政执法大队2018年基本支出169万元，财政拨款169万元，其中一般公共预算169万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出149万元，主要包括：基本工资36万元、津贴补贴20万元、奖金1万元、绩效工资58万元、机关事业单位基本养老保险缴费14万元、职工基本医疗保险缴费8万元、公务员医疗补助缴费3万元、住房公积金9万元。

商品和服务支出14万元，主要包括：办公费4万元、租赁费2万元、劳务费6万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费1万元。

对个人和家庭的补助6万元，主要包括：退休费万元1.5、生活补助4万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

XX部门（单位）XX年政府性基金预算支出XX万元，其中XX基本支出XX万元，项目支出XX万元。增减变动的主要原因.我单位无政府性基金情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市商务综合行政执法大队2018年收支总预算169万元。预算收入共169万元，包括： 一般公共预算拨款收入169 万元；预算支出共169万元，包括：一般公共服务支出138万元、社会保障和再就业支出20万元、医疗卫生与计划生育法支出11万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市商务综合行政执法大队2018年收入预算169万元，其中：201（类）13（款）02(项）收入2万元，占1%；201（类）13（款）50(项）收入136万元，占80%；208（类）05（款）02(项）收入6万元，占4%；208（类）05（款）05(项）收入14万元，占8%；210（类）11（款）02(项）收入8万元，占5%；210（类）11（款）03(项）收入3万元，占2%；与上年对比增加26万元，主要在于工资福利收入、社会保障和再就业收入、提高人员办公经费方面2018年均有增加或提高。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 169万元。本级财力安排支出 169万元，其中，基本支出169万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）13（款）02(项）支出2万元；201（类）13（款）50(项）支出136万元；208（类）05（款）02(项）支出6万元；208（类）05（款）05(项）支出14万元；210（类）11（款）02(项）支出8万元；210（类）11（款）03(项）支出3万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员变动

2.调资

3.其他

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.…….

2.…….

3.…….

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市商务综合行政执法大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：我单位2017-2018年三公经费无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市商务综合行政执法大队因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析，无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市商务综合行政执法大队公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无变动；运行维护费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动，主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市商务综合行政执法大队公务接待费预算数1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金4万元。其中：支出类型：基本支出，数量9，金额35500元，政府采购方式询价、自行采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

XX部门（单位）XX年政府购买服务XX项，预算总额XX万元，其中：支出类型......，数量XX，金额XX,购买方式......，承接主体......，资金来源为：......无此情况

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市商务综合行政执法大队国有资产总额63万元，其中：流动资产13万元，固定资产50万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市商务综合行政执法大队2018年机关运行经费财政拨款预算14万元，主要用于办公费、办公室房租租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。较上年预算执行数增加11万元，增减变动主要原因：2018年本机财政提高人员办公经费、科目调整（原办公室房租费2万元调入当前科目30214租赁费，其他工资福利支出6万元调入当前科目30226劳务费）。

（二）项目支出绩效目标

XX部门（单位）XX年项目共有XX项，其中：XX项目XX级指标，指标值XX，绩效指标值设定依据及数据来源：......

（三）对下转移支付绩效目标表    

XX部门（单位）XX年对下项目共有XX项，其中：XX项目XX级指标，指标值XX，绩效指标值设定依据及数据来源：......

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。