个旧市和平小学2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市和平小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市和平小学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市和平小学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市和平小学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）   基本职能

为适应教育改革发展的新形势和新任务，全面贯彻义务教育方针，完善义务教育体系，深入实施素质教育，促进教育公平，推动义务教育阶段学校依法办学、科学管理。树立公平的教育观和优质办学理念，努力提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利。加强教师队伍建设，提高教师整体素质;建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学;建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

个旧市和平小学设有：校长室、书记室、办公室、副校长室、教导处、教科室、总务处、大队部等。

（二）   主要工作

1.继续加大教育投入力度，大力改善学校办学条件，着力加强教育信息化建设，教学设施配套、素质教育等各方面条件。

2.为深入贯彻落实《个旧市进一步提升教育教学质量三年行动计划》文件精神，立德树人，依法治校，严格落实学校管理制度，提升教育教学管理水平。加强学校日常常规管理，强化安全意识，建设平安校园。

3.组织教师参加各级各类学习培训，提高教师的主观能动性及教育教学质量。

二、部门预算编制情况

个旧市和平小学2018年部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

（一）指导思想：全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实《预算法》，紧紧围绕市委市政府决策部署，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子。

（二）编制原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保民生、保运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭办学，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

（三）编制方法：2018年预算编制采用零基预算的方法。

（四）总体思路：按照优化财政支出结构，坚持保基本、兜底线、促公平，优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要2018年部门预算采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程,严格按照系统要求，以2018年政府收支分类科目为依据，准确完整地填报数据。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年11月统计，部门在职人员编制135人，其中：行政编制0人，事业编制135人。在职实有129人，其中：财政全供养129人，非财政供养0人。

离退休人员98人，其中：离休2人，退休96人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市和平小学

2018年部门预算表

（附件13张表）

第三部分个旧市和平小学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市和平小学2018年财政拨款收支总预算2251.56万元。

财政拨款预算总收入为2251.56万元，其中：一般公共预算收入2251.56万元，占总收入的100%；与上年2121.26万元对比增加130.30万元，主要增减变动原因是政策性调资。

支出为2251.56万元，其中：教育支出1603.85万元，占总支出的71.23%；社会保障与就业支出480.72万元，占总支出的21.35%；医疗卫生与计划生育支出166.99万元占总支出的7.42%，与上年对比，教育支出增长251万元，主要增减变动原因是在职人员政策性调资；社会保障与就业支出减少125.83万元，主要增减变动原因是从2017年2月起机关事业单位退休人员工资纳入社保统一核算；医疗卫生与计划生育支出增长5.13万元；主要增减变动原因是政策性调资引起的相应支出的增长。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市和平小学2018年一般公共预算财政拨款支出2251.56万元，比上年执行数增加130.30万元，其中基本支2251.56万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为1603.85万元，较上年执行数增加251万元，主要是政策性调资支出增加。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为291.94万元，较上年执行数减少314.61万元，主要是从2017年2月起机关事业单位退休人员工资纳入社保统一核算。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为188.78万元，较上年执行数增加188.78万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出结构变化。

4．210（类）11（款）02(项）2018年预算数为107.58万元，较上年执行数增加4.32万元，主要是政策性调资引起的相应支出的增长。

5.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为59.41万元，较上年执行数增加0.81万元，主要是政策性调资引起的相应支出的增长。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市和平小学2018年财政拨款支出总计2251.56万元。

政府预算支出2251.56万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1961.32万元,对个人和家庭补助290.24万元。

部门预算支出2251.56万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1926.48万元，商品和服务支出334.84万元，对个人和家庭的补助290.24万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市和平小学2018年基本支出2251.56万元，财政拨款2251.56万元，其中一般公共预算2251.56万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1926.48万元，主要包括：基本工资536.93万元、津贴补贴236.93万元、奖金21.08万元、绩效工资657.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.78万元、职工基本医疗保险缴费107.58万元、公务员医疗补助缴费59.41万元、住房公积金118.33万元。

商品和服务支出34.84万元，主要包括：办公费18.53万元、培训费2.32万元、工会经费10.12万元、福利费3.87万元。

对个人和家庭的补助290.24万元，主要包括：离休费19.13万元、退休费65.10万元、生活补助206.01万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市和平小学2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支:0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市和平小学2018年收支总预算2251.56万元。预算收入共2251.56万元，包括：一般公共预算拨款收入 2251.56；预算支出共2251.56万元，包括：教育支出1603.85万元、社会保障和就业支出480.72万元、医疗卫生与计划生育支出166.99万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市和平小学2018年收入预算2251.56万元，其中：205（类）02（款）02(项）收入1603.85万元，占71.23%，较上年执行数增加251万元，主要是政策性调资支出增加；208（类）05（款）02(项）收入291.94万元，占12.97%，较上年执行数减少314.61万元，主要是从2017年2月起机关事业单位退休人员工资纳入社保统一核算；208（类）05（款）05(项）收入188.78万元，占8.38%，较上年执行数增加188.78万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出结构变化；210（类）11（款）02(项）收入107.58万元，占4.78%，较上年执行数增加4.32万元，主要增减变动原因是政策性调资引起的相应支出的增长；210（类）11（款）03(项）收入59.41万元，占2.64%，较上年执行数增加0.81万元，主要增减变动原因是政策性调资引起的相应支出的增长。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出2251.56万元。本级财力安排支出2251.56万元，其中，基本支出2251.56万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02(项）支出1603.85万元；208（类）05（款）02(项）支出291.94万元；208（类）05（款）05(项）支出188.78万元；210（类）11（款）02(项）支出107.58万元；210（类）11（款）03(项）支出59.41万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 政策性调资支出增加。  

2. 从2017年2月起机关事业单位退休人员工资纳入社保统一核算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出结构变化。

（三）项目支出预算变动的主要原因无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出7万元。

2018年“三公”经费预算数与上年相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市和平小学因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市和平小学公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相同；运行维护费3万元，与2017年预算相同；主要用于保障教育教学及外出培训、学生活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市和平小学公务接待费预算数7万元，与2017年相同。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金3.80万元。其中：支出类型基本支出，数量3，金额3.80万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：本级公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市和平小学2018年政府购买服务3项，预算总额3.8万元，其中：支出类型基本支出，数量3，金额3.8万元,购买方式为其他采购方式，承接主体有企事业单位、其他社会力量，资金来源为：本级公共财政预算支出。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市和平小学国有资产总额1931.99万元，其中：流动资产为125.29万元，固定资产1806.70万元； 对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市和平小学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市和平小学2018年无项目支出。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市和平小学2018年对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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