个旧市第一职业高级中学2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市第一职业高级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市第一职业高级中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市第一职业高级中学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市第一职业高级中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、全面贯彻教育方针，提高教育教学质量，为国家培养合格的人才。

2、按照《教育法》相关法律法规，制定学年教学计划、教学目标和各项管理规章制度，开展各项工作。

（二）机构设置情况

个旧市第一职业高级中学设有校长、党总支书记办公室、副党总支书记办公室、3个副校长室、党政办公室、团委办公室、教务处、政教处、招生就业处、总务处及专业组、文化组、后勤组。

（三）主要工作

1.2018年个旧市第一职业高级中学将继续转变办学观念，真正认识到职业教育不但是就业教育，而且是服务竞争教育。加大教育、教学、实训管理力度，以生为本，安全第一。

2.安全工作，特别是对校外住宿生的交通规范、安全教育、管理是学校的主要工作。建立和完善各种岗位责任制，确保学校无大事故发生。

3.建立并完善教学、实习考核细则，实行竞争激励机制，搞好教师队伍建设，把我校做大做强。进一步补充完善职校标准，使之真正成为名副其实的重点中职学校。

4.调整课程设置，开齐开全提高学生综合素质课。开展好各种有益的活动，教会学生学会做人，学会服务适用市场，能够在市场竞争中生存。

5.做好招生工作，起草学校招生简章，完成招生计划。

6.以就业为导向，添置实习设备加强就业生的实习培训，注重“出口”学生合格率。注重教育教学育人环境的改善，使校园、班级、办公室、实习室等育人场所干净、整洁、明亮。以服务为宗旨，短期培训社会青年，帮助安置就业。

7.做好学生享受国家助学金及免学费的资助工作。

8.继续完成好农民工培训任务。

9.完成上级部门交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

三、个旧市第一职业高级中学编制2018年部门预算的指导思想是厉行节约，基本原则是量入为出、以收定支，编制方法是零基预算，总体思路是按照市级财政的安排和要求进行编制。

三、预算单位基本情况

个旧市第一职业高级中学编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，非财政供养0人。

离退休人员119人，其中：离休1人，退休118人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市第一职业高级中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市第一职业高级中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市第一职业高级中学2018年财政拨款收支总预算1677万元。

财政拨款预算总收入为1677万元，其中，一般公共预算财政拨款1677万元,占总收入的100%；与上年对比，减少98万元，主要原因是2017年2月份机关事业单位退休人员纳入社会保险中心管理。

支出为1677万元，其中：205类教育支出1076万元，占总支出的64%；208类社会保障和就业支出471万元，占总支出的28%；210类医疗卫生与计划生育支出130万元，占总支出的8%；与上年对比，减少98万元，主要原因是2017年2月份机关事业单位退休人员纳入社会保险中心管理。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市第一职业高级中学2018年一般公共预算财政拨款支出1677万元，上年执行数1651万元，比上年执行数增加26万元，其中基本支26万元，出项目支出0万元

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）03（款）04(项）2018年预算数为1076万元，上年执行数1452万元，比上年执行数减少376万元，主要是2017年发放奖励政策支出及2017年30%奖励性绩效工资减少。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为340万元，上年执行数85万元，较上年执行数增加255万元，主要是提高离退休人员的生活补贴支出增加。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为131万元，上年执行数119万元，较上年执行数增加12万元，主要是人员增加，缴费基数提高。

4、210（类）11（款）02、03(项）2018年预算数为130万元，上年执行数138万元，较上年执行数减少8万元，主要是缴费基数调减。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市第一职业高级中学2018年财政拨款支出总计1677万元。

政府预算支出1677万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1338万元,对个人和家庭的补助339万元。

部门预算支出1677万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1321万元，商品和服务支出17万元，对个人和家庭的补助339万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市第一职业高级中学2018年基本支出1677万元，财政拨款1677万元，其中一般公共预算1677万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1321万元，主要包括：基本工资390万元、津贴补贴155万元、奖金15万元、绩效工资418万元、机关事业单位基本养老保险缴费131万元、职工基本医疗保险缴费76万元、公务员医疗补助缴费54万元、住房公积金82万元。

商品和服务支出17万元，主要包括：办公费6万元、培训费1万元、工会经费7万元、福利费2万元。

对个人和家庭的补助339万元，主要包括：离休费11万元、退休费82万元、生活补助246万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市第一职业高级中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市第一职业高级中学2018年收支总预算1677万元。预算收入共1677万元，包括：一般公共预算拨款收入1677万元；预算支出共1677万元，包括：教育支出1076万元、社会保障与就业支出471万元，医疗卫生与计划生育支出130万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市第一职业高级中学2018年收入预算1677万元，其中：205（类）03（款）04(项）收入1076万元，占64%；上年收入891万元，比上年增加185万元，主要原因是人员增加。

208（类）05（款）02(项）收入340万元，占20%；上年收入759万元，比上年减少419万元，主要原因是2017年2月份机关事业单位退休人员纳入社会保险中心管理。

2080505机关事业单位养老保险缴费收入131万元，占总收入的8%；上年收入0万元，比上年增加131万元，主要原因是2017年未作预算，由财政统收统缴。

2101102及2101103医疗卫生与计划生育支出收入130万元，占总收入的8%；上年收入125万元，比上年增加5万元，主要原因是人员增加，缴费基数提高。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1677万元。本级财力安排支出1677万元，其中，基本支出1677万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）03（款）04(项）支出1076万元；208（类）05（款）02(项）支出340万元；208（类）05（款）05(项）支出131万元；210（类）11（款）02、03(项）支出130万。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 调入及新分配录用在职人员，工资福利增加，收入增加，支出增加。

2. 2017年2月份机关事业单位退休人员纳入社会保险中心管理，离退休费用收入、支出减少。

3. 机关事业单位养老保险缴费收入2017年未作预算，由财政统收统缴，2018年预算增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出收入因是人员增加，缴费基数提高，收入、支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我校2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第一职业高级中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支出21万元。

2018年“三公”经费预算数34万元，比2017年预算数24万元增加10万元，增加的主要原因是：我校比派7位老师到沙甸特格瓦啊语学校帮助规范办学，接待事宜产生费用；到各乡镇对农民工进行实地培训，产生学员的误餐费；经常外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务，需招待生源单位、实习单位、用工单位、培训单位等友联单位，物价又上涨等，公务接待费增加。

我校的两辆车都年代已久，经常外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务，接送教职工上下班，需要经常维护维修，物价上涨等，公务用车运行经费故增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市第一职业高级中学因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数一至。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市第一职业高级中学公务用车购置及运行维护费预算数13万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数一至；运行维护费13万元，2017年10万元，比上年预算增加3万元，增加的主要原因是我校的两辆车都年代已久，经常外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务，接送教职工上下班，需要经常维护维修，物价上涨等，公务用车运行经费故增加。

主要用于保障学校外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务，接送教职工上下班等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

个旧市第一职业高级中学公务接待费预算数21万元，2017年14万元，比上年预算增加7万元，增加的主要原因分析我校比派7位老师到沙甸特格瓦啊语学校帮助规范办学，接待事宜产生费用；到各乡镇对农民工进行实地培训，产生学员的误餐费；经常外出联系招生、学生实习、学生就业、培训等事务，需招待生源单位、实习单位、用工单位、培训单位等友联单位，物价又上涨等，公务接待费增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市第一职业高级中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市第一职业高级中学国有资产总额1315万元，其中：流动资产162万元，固定资产1067万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产86万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市第一职业高级中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市第一职业高级中学2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市第一职业高级中学2018年项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。