个旧五中2018年度部门预算

目录

第一部分个旧五中概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧五中2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧五中2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧五中

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

     1、贯彻执行国家的教育方针，拟订学校教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的学校规章草案及规范性文件并监督实施。

     2、负责各年级各班教育的统筹规划和协调管理，指导各年级各班的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

    3、负责学校教育的宏观指导与协调，推进学校教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理学校的教育工作。

    4、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲的工作。

（二）机构设置情况

个旧五中有：小学部和初中部，共15个班级。

（三）主要工作

1、规划并落实各年级各班的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

     2、组织负责学校的教师管理工作，加强学校的教师队伍建设；教师专业技术职务评聘工作；组织中小学教师参加继续教育工作。

     3、组织好九年级学生的招生考试工作；配合好职业高中学校的招生工作。

     4、做好学校初中部的贫困家庭贫困学生资助工作，配合实施中小学教育技术装备的建设与发展，组织远程教育工作；指导和管理学校的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置工作。

    5、指导学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。

    6、学校按照《教育法》和《义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

二、部门预算编制情况

个旧五中编制2018年部门预算的指导思想是厉行节约，基本原则是量入为出、以收定支，编制方法是零基础预算，总体思路是收支两平衡，均衡发展。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧五中

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧五中

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧五中2018年财政拨款收支总预算666.41万元。

财政拨款预算总收入为666.41万元，其中：财政拨款收入666.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；财政拨款与上年对比减少150.67万元，主要减少变动原因是上年决算数里边含有上级专用拨款资金，如省、州公用资金、政府性基金预算财政拨款（57万元）、寄宿生补助和营养改善计划补助资金。

支出为666.41万元，其中：教育支出530.49万元，占总支出的79.60%；社会保障和就业支出89.20万元，占总支出的13.39%；医疗卫生与计划生育支出46.71万元，占总支出的7.01%。教育支出与上年对比减少160.15万元，主要减少变动原因是上年决算数里边含有上级专用拨款资金，如省、州公用资金、政府性基金预算财政拨款、寄宿生补助和营养改善计划补助资金。社会保障和就业支出与上年对比增加36.82万元，主要增加变动原因是调整退休人员补贴资金，2018年预算里边含有自治州津贴。医疗卫生与计划生育支出与上年对比减少0.54万元，主要减少变动原因是2018年预算里边含有自治州津贴。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧五中2018年一般公共预算财政拨款支出666.41万元，比上年执行数减少150.64万元，其中基本支788.87万元，出项目支出0.32万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为105.46万元，较上年执行数减少12.75万元，主要是调整工资，公积金标准减少；205（类）02（款）03(项）2018年预算数为425.04万元，较上年执行数减少147.07万元，主要是调整工资，公积金标准减少。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为31.04万元，较上年执行数增加24.53万元，主要是2017年2月起退休人员工资由社保支出。208（类）05（款）05(项）2018年预算数为58.17万元，较上年执行数增加12.3万元，2017年做预算时还没有社保养老保险缴费支出。

3. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为32.43万元，较上年执行数增0.51万元，主要是医疗费用支出增加；210（类）11（款）03(项）2018年预算数为14.28万元，较上年执行数增0.03万元，主要是医疗费用支出增加.

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧五中2018年财政拨款支出总计666.41万元。

政府预算支出666.41万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助635.50万元,对个人和家庭的补助30.91万元。

部门预算支出666.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出626.37万元，商品和服务支出9.13万元，对个人和家庭的补助30.91万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧五中2018年基本支出666.41万元，财政拨款666.41万元，其中一般公共预算666.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出626.37万元，主要包括：626.37万元。基本工资163.07万元、津贴补贴101.85万元、奖金6.38万元、绩效工资207.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.17万元、职工基本医疗保险缴费32.43万元、公务员医疗补助缴费14.28万元、住房公积金42.71万元。

商品和服务支出9.13万元，主要包括：9.13万元。办公费4.57万元、培训费0.74万元、公务接待费3万元、工会经费2.59万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭的补助30.91万元，主要包括：退休费7.78万元、生活补助23.13万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧五中2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因0。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧五中2018年收支总预算666.41万元。预算收入共666.41万元，包括：一般公共预算拨款收入其他收入666.41；预算支出共666.41万元，包括：教育支出530.14万元、社会保障与就业支出89.21万元、医疗卫生与计划生育支出46.71万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧五中2018年收入预算666.41万元，其中：205（类）02（款）02(项）收入105.46万元，占15.83%；205（类）02（款）03(项）收入425.04万元，占63.78%；2080502收入31.04万元，占4.66%，2080505收入58.17万元，占8.73%；2101102收入32.43万元，占4.87%，2101103收入14.28万元，占2.14%；2018年与上年对比增加207.4万元，主要增加变动原因是日常开支增加、各项消费如:车旅费报销、水、电费支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年个旧五中部门预算总支出666.41万元。本级财力安排支出666.41万元，其中，基本支出666.41万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02(项）支出105.46万元，205（类）02（款）03(项）支出425.04万元；208（类）05（款）02(项）支出31.04万元；208（类）05（款）05(项）支出58.17万元；210（类）11（款）02(项）支出32.43万元，210（类）11（款）03(项）支出14.28万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 工资、日常开支、水、电、维修费等支出增加。

2. 退休费、养老保险费用增加。

3. 医疗费用支出增加.

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年我单位无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧五中2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧五中2018年因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费2万元，比2017年预算减少1万元，减少变动主要原因是我校经费一向紧张，尽量减少压低日常开支，主要用于保障公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧五中公务接待费预算数3万元，比2017年预算增加1万元，增减变动主要原因分析：物价上涨。日常开支增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金4万元。其中：支出类型电脑、食堂软件，数量1批，金额4，政府采购方式自行采购，资金来源为：财政补助收入。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧五中2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧五中国有资产总额841.39万元，其中：流动资产101.68万元，固定资产739.71万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程423万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧五中属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧五中2018年项目共有0项。

(三)对下转移支付绩效目标表

个旧五中2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。