个旧市锡城镇中心小学校2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市锡城镇中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市锡城镇中心小学校2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市锡城镇中心小学校2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市锡城镇中心小学校

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照预算管理的相关规定，我单位实行综合预算制度，即全部收入和支出反映在预算中。

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责教育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

3、承担锡城镇普及义务教育教学工作，为上一级学校输出合格人才。

4、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设，主管教师专业技术职务评聘工作，组织落实教师资格制度，组织实施中小学教师继续教育工作。

5、负债指导和督促全镇各学校的教育教学工作，以德育为首位，以提高教学质量为目的，促进“两全”的发展，全面贯彻党的教育方针，全面提高教学质量，巩固“两基”成果，逐步改善办学条件，确保教育教学工作顺利进行，为提高劳动者素质服务，为发展锡城镇的经济建设和精神文明建设服务。

6、承办上级部门交办的其它事项。

7、各学校按照《教育法》和《义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

（二）机构设置情况

个旧市锡城镇中心小学校：有9个教学点，5个完小。

（三）主要工作

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责教育的宏观指导与协调，推进教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

3、承担锡城镇普及义务教育教学工作，为上一级学校输出合格人才。

4、负责全镇的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设，主管教师专业技术职务评聘工作，组织落实教师资格制度，组织实施中小学教师继续教育工作。

5、负债指导和督促全镇各学校的教育教学工作，以德育为首位，以提高教学质量为目的，促进“两全”的发展，全面贯彻党的教育方针，全面提高教学质量，巩固“两基”成果，逐步改善办学条件，确保教育教学工作顺利进行，为提高劳动者素质服务，为发展锡城镇的经济建设和精神文明建设服务。

6、承办上级部门交办的其它事项。

7、各学校按照《教育法》和《义务教育法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

二、部门预算编制情况

我单位编制2018年部门预算的指导思想是厉行节约，基本原则是量入为出、以收定支，编制方法是零基预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

纳入2018年部门预算编报单位1个，其中：事业单位1个。我单位实有在职在编95人，其中：事业95人；离退休人员62人，在编及实有车辆1辆。

第二部分个旧市锡城镇中心小学校

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市锡城镇中心小学校2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市锡城镇中心小学校2018年财政拨款收支总预算1647.69万元。

财政拨款预算总收入为1647.69万元，其中：本级财力收入1647.69万元，占总收入的100%，与上年对比增加80.06万元，主要增加原因分析是正常晋升薪级工资和岗位变动增加工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

支出为1647.69万元，其中：教育支出1217.52万元，占总支出的73.89%；社会保险与就业支出312.08万元，占总支出的18.94%；医疗卫生与计划生育支出118.08万元.占总支出的7.17%；与上年对比增加80.06万元，主要增加原因分析是正常晋升薪级工资和岗位变动增加工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市锡城镇中心小学校2018年一般公共预算财政拨款支出1647.69万元，比上年执行数减少81.74万元，其中基本支出1798.71万元，无项目支出。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出(2050202款)2018年预算数为1217.52万元，较2017年执行数减少229.79万元，主要是2017年执行数中含农村公用经费支出、特殊学校教育经费支出、营养改善计划资金支出。

2.社会保障和就业支出（2080502款）支出预算数为312.08万元，较2017年执行数增加147.42万元，增长，主要是执行数中退休人员2017年2月起转入社保发退休工资。

3.基本医疗保险支出（2101102款）预算数为77.09万元，较2017年执行数增加1.2万元，主要是缴费基数变动。

4.公务员补助支出（2101103款）预算数为40.99万元，较2017年执行数减少0.59万元，，主要是缴费基数变动。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市锡城镇中心小学校2018年财政拨款支出总计1647.69万元。

政府预算支出1647.69万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1277.37万元,对个人和家庭的补助175.67万元。

部门预算支出1647.69万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1453.04万元，商品和服务支出18.98万元，对个人和家庭的补助175.67万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市锡城镇中心小学校2018年基本支出1647.69万元，财政拨款1647.69万元，其中一般公共预算1647.69万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1453.04万元，主要包括：基本工资381.84万元、津贴补贴236.59万元、奖金14.96万元、绩效工资480.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.67万元、职工基本医疗保险缴费77.09万元、公务员医疗补助缴费40.99万元、住房公积金84.99万元。

商品和服务支出18.98万元，主要包括：办公费7.24万元、培训费1.71万元、工会经费7.18万元、福利费2.85万元。

对个人和家庭的补助175.67万元，主要包括：退休费47.11万元、生活补助128.56万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市锡城镇中心小学校2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市锡城镇中心小学校2018年收支总预算1647.69万元。预算收入共1647.69万元，包括：一般公共预算拨款收入1647.69万元,其他收入0万元；预算支出共1647.69万元，包括：教育支出1217.52万元、社会保障与就业支出312.08万元、医疗卫生与计划生育支出118.08万元）。

七、部门收入预算情况说明

个旧市锡城镇中心小学校2018年收入预算1647.69万元，其中：

1.教育支出(2050202款)2018年预算数为1217.52万元，较2017年执行数减少229.79万元，主要是2017年执行数中含农村公用经费支出、特殊学校教育经费支出、营养改善计划资金支出。

2.社会保障和就业支出（2080502款）支出预算数为312.08万元，较2017年执行数增加147.42万元，增长，主要是执行数中退休人员2017年2月起转入社保发退休工资。

3.基本医疗保险支出（2101102款）预算数为77.09万元，较2017年执行数增加1.2万元，主要是缴费基数变动。

4.公务员补助支出（2101103款）预算数为40.99万元，较2017年执行数减少0.59万元，，主要是缴费基数变动。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1647.69万元。本级财力安排支出1647.69万元，其中，基本支出1647.69万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.教育支出(2050202款)2018年预算数为12.17.52万元；2.社会保障和就业支出（2080502款）支出预算数为312.08万元；3.基本医疗保险支出（2101102款）预算数为77.09万元；4.公务员补助支出（2101103款）预算数为40.99万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资福利支出比上年增加395.93万元，增加原因主要是正常晋升薪级工资和岗位变动增加工资、绩效工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.商品和服务支出比上年增加0.18万元，增加原因支出增加；

3.对个人和家庭的补助支出比上年减少316.04万元，退休人员工资转社保发放。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市锡城镇中心小学校2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市锡城镇中心小学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数一样。

（一）因公出国（境）费

个旧市锡城镇中心小学校2018因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市锡城镇中心小学校公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致；运行维护费3万元，与2017年预算一致，主要用于保障教育教学工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市锡城镇中心小学校公务接待费预算数3万元，与2017年预算一致。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市锡城镇中心小学校2018年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市锡城镇中心小学校国有资产总额1329.48万元，其中：流动资产144.26万元，固定资产1185.22万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.01万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市锡城镇中心小学校是财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市锡城镇中心小学校2018年无项目支出。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市锡城镇中心小学校对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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