个旧市人民小学2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市人民小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市人民小学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市人民小学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市人民小学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

全面贯彻党的教育方针，认真执行党的教育方针、政策，根据《教育法》实行九年义务教育。学校教学工作将紧紧围绕市教育局教育教学工作要求，以全面提高教育教学质量，促进学校全面、健康、发展为目标，以《个旧市人民小学提升教育教学质量三年行动计划》为导向，进一步推进课程改革、优化教学方法，提高课堂教学效率，不断创新，夯实双基，强化习惯，培养学生的良好的学习习惯，进一步提高教学质量。

（二）机构设置情况

个旧市人民小学设有：党政办公室、教导处、教科室、工会办公室、总务处、大队部。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍:

1．追求职业的幸福与尊严，其基点就是构建魅力课堂，要让“为一堂好课而幸福”不仅成为我校教师对课堂教学追求的文字符号，更要成为教师精神追求的终极目标。学校今年内，培养5名以上教师成为校级骨干教师，有3名以上教师评为市级及其以上骨干科研型教师。

2．2017—2018学年度：所有统测年级学科教学成绩在城区小学中排第三名以上，抽测年级学科教学成绩在城区小学中力争排第四名以上。

3．各班利用班会组织学生认真学习《小学生守则》，认真查摆，找出自己身上的不足。学校从小处着眼，细节入手，加强对学生值日的管理和培训，认真做好对学生的仪表仪容、文明习惯、楼内外秩序等情况的检查工作，促进了学校良好的秩序和风气。通过学校、年级、学生三个层面进行学生良好行为习惯的养成教育与管理，让学生良好的行为习惯和健康生活方式逐渐养成；继续抓好文明礼仪教育、爱国主义教育、感恩教育。

4.认真学习有关党风廉政文件精神，增强廉政意识。党政主要领导始终牢记党的“全心全意为人民服务”宗旨。要关心群众疾苦，积极为教师排忧解难。要坚持以身作则，廉洁奉公；要经常“自省、自警、自重、自慎”，始终做到清正廉洁，浩然正气；加强作风建设。党员干部和党员教师要转变工作作风，树立学校也是服务行业的意识。在工作中要勇于争先，乐于奉献，吃苦在先，享受在后。处处做群众的榜样。以扎实的工作作风、求真的工作态度、优良的做人品质赢得群众的满意。

5.实现《人民小学教师专业发展未来五年培养计划》的第三年目标“课程年”。开展“教师专业标准”讲座2次，教研组每学期学习两次和教师个人自学，明确教师专业发展目标；开展诵读、书写、阅读、运动会、足球联赛、学科竞赛等各种活动，丰富学生的知识，促进学生健康成长。

二、部门预算编制情况

个旧市人民小学编制2018年部门预算的指导思想是：坚持以十九大精神为指导，牢固树立过紧日子的思想，确保全年教育教学工作的完；基本原则及编制方法：严格执行财政预算编制制度，按照收支平衡的原则，从严控制各项支出，厉行节约，不断提高资金使用效益，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算；总体思路：依据市财政局编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出安排预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，个旧市人民小学在职人员编制132人，其中：行政编制0人，事业编制132人。在职实有127人，其中：财政全供养127人，非财政供养0人。

离退休人员129人，其中：离休1人，退休128人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市人民小学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市人民小学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市人民小学2018年财政拨款收支总预算2349.2万元。

财政拨款预算总收入为2349.2万元，其中：本级财力收入2349.2万元，占总收入的100%，与上年对比增加10.72万元，主要增加原因分析是正常晋升薪级工资和岗位变动增加工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

支出为2349.2万元，其中：教育支出1615万元，占总支出的68.75%；社会保险与就业支出557.56万元，占总支出的23.73%；医疗卫生与计划生育支出176.64万元. 占总支出的7.52%；与上年对比增加10.72万元，主要增加原因分析是正常晋升薪级工资和岗位变动增加工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市人民小学2018年一般公共预算财政拨款支出2349.20万元，比上年执行数减少567.43万元，其中基本支出189.41万元，项目支出378.02万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出(2050202款)2018年预算数为1615万元，较2017年执行数减少861.15万元，减少34.78%,主要是2017年执行数中含项目支出（西校区教学综合楼工程款）、农村公用经费支出、特殊学校教育经费支出、营养改善计划资金支出。

2.社会保障和就业支出（8050202款）支出预算数为557.56万元，较2017年执行数增加292.57万元，增长110.41%，主要是执行数中退休人员2017年2月起转入社保发退休工资。

3.基本医疗保险支出（2101102款）预算数为110.22万元，较2017年执行数增加1.99万元，增长1.84%，主要是缴费基数变动。

4.公务员补助支出（2101103款）预算数为66.42万元，较2017年执行数减少0.83万元，减少1.23%，主要是缴费基数变动。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市人民小学2018年财政拨款支出总计2349.20万元。

政府预算支出2349.20万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1984.82万元,其中工资福利支出1950.01万元，商品和服务支出34.81万元，对个人和家庭的补助364.38万元(社会福利和救助266.46万元、离退休费97.92万元)。

部门预算支出2349.20万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1950.01万元，商品和服务支出34.81万元，对个人和家庭的补助364.38万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市人民小学2018年基本支出2349.20万元，财政拨款2349.20万元，其中一般公共预算2349.20万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1950.01万元，主要包括：基本工资553.71万元、津贴补贴236.80万元、奖金21.80万元、绩效工资649.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费191.37万元、职工基本医疗保险缴费110.22万元、公务员医疗补助缴费66.42万元、住房公积金120.06万元。）

商品和服务支出34.81万元，主要包括：办公费18.25万元、培训费2.29万元、工会经费10.46万元、福利费3.81万元。）

对个人和家庭的补助364.38万元，主要包括：离休费8.80万元、退休费89.12万元、生活补助266.46万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市人民小学2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市人民小学2018年收支总预算2349.20万元。预算收入共2349.20万元，包括：一般公共预算拨款收入2349.20万元其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元；预算支出共2349.20万元，包括：教育支出1615万元、社会保障与就业支出557.56万元、医疗卫生与计划生育支出176.64万元）。

七、部门收入预算情况说明

个旧市人民小学2018年收入预算2349.20万元，其中：

1.教育支出(2050202款)2018年预算数为1615万元，较2017年执行数减少861.15万元，减少34.78%,主要是2017年执行数中含项目支出（西校区教学综合楼工程款）、农村公用经费支出、特殊学校教育经费支出、营养改善计划资金支出。

2.社会保障和就业支出（8050202款）预算数为557.56万元，较2017年执行数增加292.57万元，增长110.41%，主要是执行数中退休人员2017年2月起转入社保发退休工资。

3.基本医疗保险支出（2101102款）预算数为110.22万元，较2017年执行数增加1.99万元，增长1.84%，主要是缴费基数变动。

4.公务员补助支出（2101103款）预算数为66.42万元，较2017年执行数减少0.83万元，减少1.23%，主要是缴费基数变动。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出2349.20万元。本级财力安排支出2349.20万元，其中，基本支出2349.20万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1.教育支出(2050202款)2018年预算数为1615万元；

2.社会保障和就业支出（8050202款）支出预算数为557.56万元；

3.基本医疗保险支出（2101102款）预算数为110.22万元；

4.公务员补助支出（2101103款）预算数为66.42万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.工资福利支出比上年增加570.18万元，增加原因主要是正常晋升薪级工资和岗位变动增加工资、绩效工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.商品和服务支出比上年增加1.42万元，增加原因主要是学生人数增加，公用经费增加；

3.对个人和家庭的补助支出比上年减少560.88万元，退休人员工资转社保发放。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无项目支出，无增减变动。

2.…….

3.…….

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数一样。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市人民小学因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市人民小学公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，无增减变动；运行维护费1万元，比2017年预算增加0万元，无增减变动，主要用于保障教育教学工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市人民小学公务接待费预算数2万元，比2017年预算增加0万元，无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金15万元。其中：支出类型为基本支出，数量5套，金额15万元，政府采购方式为询价采购，采购时间为2018年5月，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市人民小学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市人民小学国有资产总额2669.34万元，其中：流动资产208.20万元，固定资产2460.13万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.01万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市人民小学是财政全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市人民小学2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市人民小学2018年对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，无绩效指标值设定依据及数据来源。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。