个旧市青少年活动中心2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市青少年活动中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市青少年活动中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市青少年活动中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市青少年活动中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市青少年活动中心是校外教育单位，是国家教育事业的组成部分。单位主要工作职能以培养“四有”新人为目标，提高青少年思想道德素质和科学文化素质，通过广泛开展丰富多彩、健康向上的文化科技活动，培养青少年多方面的兴趣、爱好和特长；培养独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进青少年全面发展、健康成长。

（二）机构设置情况

个旧市青少年活动中心设有培训部、活动部、后勤部、办公室。

（三）主要工作

2018年青少年活动中心依照《关于加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作意见》中强调的开展活动要有广泛性、普及性的原则，遵照科学发展和可持续发展的理念，积极创设良好的环境，为青少年活动中心面向全市青少年儿童的各种艺术、体育培训提供更好的条件。精心设计和组织丰富多彩、寓教于乐的各种培训活动，在保证良好的社会效益的前提下，积极努力创造经济效益，促进自身的建设和发展。对困难家庭、残疾学生、外来务工低收入人员子女，农村留守儿童，由学校提供证明可在中心进行免费培训。本年度，中心继续开展围棋、篆刻、科技活动、红领巾艺术团等多项公益性、全免费专业，这些公益性专业学生的招收在公平公正的原则下，多向家庭困难学生、残疾学生、进城务工人员子女、农村留守儿童倾斜。

积极参与承担组织全市中小学生法制宣传教育、全市中小学生及家长心理健康教育等一系列社会公益工作。

二、部门预算编制情况

个旧市青少年活动中心编制2018年部门预算的指导思想是以党的十九大精神为统领，紧紧围绕 “十三五”发展规划和重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性；基本原则是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”；重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；坚持勤俭办学，节约运行成本；着力调整和优化支出结构，提高资金使用效率；编制方法是零基预算, 以2018年政府收支分类科目为依据，认真填报数据；总体思路是提高思想认识，按照规定和要求编实、编准、编细预算，努力提高预算编制质量，科学严谨编制预算，确保编制工作按时完成。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市青少年活动中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市青少年活动中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市青少年活动中心2018年财政拨款收支总预算143.94万元。

财政拨款预算总收入为143.94万元，其中：一般公共预算收入143.94万元，占总收入的100%，与上年对比减少2.32万元。主要原因我单位坚持从源头强化支出管理，在年初预算安排时细化预算编制，大力压减不必要的支出，将厉行节约的要求落到实处。

支出为143.94万元，其中：其他文化体育与传媒支出98.67万元，占总支出的68.55%；社会保障和就业支出34.19万元，占总支出的23.75%；医疗卫生与计划生育支出11.08万元，占总支出的7.70%；与上年对比减少2.32万元，主要原因是随着时代不断发展变化，医疗卫生与计划生育保障等各种社会保障更加完善，支出减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市青少年活动中心2018年一般公共预算财政拨款支出143.94万元，比上年执行数增加2.37万元，其中基本支143.94万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市青少年活动中心2018年财政拨款支出总143.94万元。

政府预算支出143.94万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助121.73万元，对个人和家庭的补助22.21万元。

部门预算支出143.94万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出118.78万元，商品和服务支出2.95万元，对个人和家庭的补助22.21万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市青少年活动中心2018年基本支出143.94万元，财政拨款143.94万元，其中一般公共预算143.94万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出118.78万元，主要包括：基本工资36.42万元、津贴补贴13.82万元、奖金1.45万元、绩效工资36.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.89万元、职工基本医疗保险缴费6.83万元、公务员医疗补助缴费4.24万元、住房公积金7.48万元。

商品和服务支出2.95万元，主要包括：办公费1.92万元、培训费0.13万元、工会经费0.69万元、福利费0.21万元。

对个人和家庭的补助22.21万元，主要包括：退休费5.89万元、生活补助16.32万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市青少年活动中心2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市青少年活动中心2018年收支总预算143.94万元。预算收入共143.94万元，包括：一般公共预算拨款收入143.94万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额、上年结转等0万元；预算支出共143.91万元，包括：体育与传媒支出98.67万元、社会保障和就业支出34.19万元、医疗卫生与计划生育支出11.08万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市青少年活动中心2018年收入预算143.94万元，其中：207（类）99（款）99(项）收入98.67万元，占68.55%；208（类）05（款）02(项）收入22.30万元，，占15.49%；208（类）05（款）05(项）收入11.89万元，占8.26%，210（类）11（款）02(项）收入6.83万元，占4.75%，210（类）11（款）03(项）2018年预算数为4.25万元，占2.95%，与上年对比减少2.32万元，主要原因我单位坚持从源头强化支出管理，在年初预算安排时细化预算编制，大力压减不必要的支出，本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支。将厉行节约的要求落到实处。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出143.94万元。本级财力安排支出143.94万元，其中，基本支出143.94万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

207（类）99（款）99(项）支出98.67万元， 208（类）05（款）02(项）支出22.30万元， 208（类）05（款）05(项）支出11.89万元， 210（类）11（款）02(项）支出6.83万元， 210（类）11（款）03(项）支出4.25万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

我单位坚持从源头强化支出管理，在年初预算安排时细化预算编制，认真排查细化用款计划，压减不必要的支出，本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支。随着时代不断发展变化，退休人员工资福利增加，医疗卫生与计划生育保障等各种社会保障更加完善,缴费相对减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年我单位未安排项目预算支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市青少年活动中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出6万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元，主要原因是我单位本着厉行节约、开源节流、勤俭办事的原则，努力以最少的钱办更多的事，尽力节省开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市青少年活动中心因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元，与上年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市青少年活动中心公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元；运行维护费2万元，比2017年预算增加0万元；与上年相比无增减变动。主要用于保障举办全市中小学生法制宣传教育、全市中小学生及家长心理健康教育等全市性的大型活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市青少年活动中心公务接待费预算数6万元，比2017年预算增加0万元。与上年相比无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金2.08万元。其中：支出类型基本支出，数量3台，金额2.08万元，政府采购方式为询价，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市青少年活动中心2018年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市青少年活动中心国有资产总额356.36万元，其中：流动资产69.92万元，固定资产286.43万元，其他资产0.01万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市青少年活动中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）项目支出绩效目标

我单位无项目支出预算。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市青少年活动中心2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。