个旧市老厂镇中心小学校2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市老厂镇中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市老厂镇中心小学校2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市老厂镇中心小学校2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市老厂镇中心小学校

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全镇小学教育。

2.综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全镇学前教育工作。

3.编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全镇教育信息统计、分析和发布工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是个旧老厂镇中心小学校，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。在职实有107人，其中：财政全供养100人，非财政供养0人。离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。实有车辆1辆。（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

1.深入贯彻《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》，进一步落实新的《小学生守则》和《小学生日常行为规范》。

2.牢固树立质量意识，稳步推进课程改革。

3.加强校本研修，不断提升师资队伍整体素质。

4.发展学校校园足球规划，打造我校体育品牌。

二、部门预算编制情况

个旧市老厂镇中心小学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。根据【预算法】等有关要求，我校严格执行预算编制的相关政策和规定，各项基本支出纳入部门预算，统一管理，统筹安排，严格落实厉行节约，努力实现预算编制的科学、规范和透明。我校预算的基础信息确保真实。1.人员情况：依照2017年11月工资表，按国家工资福利相关政策核定人员经费。2.日常公用经费：根据学校正常运转和日常工作任务需要测算填报。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。在职实有107人，其中：财政全供养107人，非财政供养0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市老厂镇中心小学校

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市老厂镇中心小学校

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市老厂镇中心小学校2018年财政拨款收支总预算1758万元。

财政拨款预算总收入为1758万元，其中：一般公共预算拨款收入1758万元，占总收入的100%，与上年对比增加116.56万元，主要增加原因是人员经费增加。

支出为1758万元，其中：基本支出1758万元，占总支出的100%；与上年对比增加116.56万元，主要增加原因是人员调资后经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市老厂镇中心小学校2018年一般公共预算财政拨款支出1758万元，比上年执行数减少324.61万元，其中基本支1758万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为1299.23万元，较上年执行数减少468.97万元，主要是学生人数的减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为194.23万元，较上年执行数增加154.58万元，主要是退休人员增加和调资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为140.64万元，较上年执行数增加9.65万元，主要是人员变动。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2018年预算数80.3万元，较上年执行数减少11.57万元，主要是人员减少。

5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数43.59万元，较上年执行数减少5.07万元，主要是人员减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市老厂镇中心小学校2018年财政拨款支出总计1758万元。

政府预算支出1758万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1564.6万元，对个人和家庭的补助193.41万元。

部门预算支出1758万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1542.59万元，商品和服务支出22.01万元，对个人和家庭的补助193.41万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市老厂镇中心小学校2018年基本支出1758万元，财政拨款1758万元，其中一般公共预算1758万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1542.59万元，主要包括：基本工资380.76万元、津贴补贴259.49万元、奖金14.8万元、绩效工资530.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.64万元、职工基本医疗保险缴费80.3万元、公务员医疗补助缴费43.59万元、住房公积金92.52万元。

商品和服务支出22.01万元，主要包括：办公费10.09万元、培训费1.93万元、工会经费6.78万元、福利费3.21万元。

对个人和家庭的补助193.41万元，主要包括：退休费49.2万元、生活补助144.21万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市老厂镇中心小学校2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出XX万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市老厂镇中心小学校2018年收支总预算1758万元。预算收入共1758万元，包括： 一般公共预算拨款收入 1758万元。；预算支出共1758万元，包括：教育支出1299.23万元、社会保障与就业支出334.88万元、医疗卫生与计划生育支出123.9万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市老厂镇中心小学校2018年收入预算1758万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项）收入1299.23万元，占总收入的73.9%；与上年对比增加162.57万元，增加原因为人员变动及调资；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）收入194.23万元，占总收入的11.05%；与上年对比减少186.29万元，主要减少原因是退休人员一部分工资是由社保中心承担；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为140.64万元，占总收入的8%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2018年预算数80.3万元，占总收入的4.57%，与上年对比减少43.95万元，主要原因是人员减少；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数43.59万元，占总收入的2.48%，与上年对比减少43.95万元，主要原因是人员减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1758万元。本级财力安排支出 1758万元，其中，基本支出1758万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项）支出1299.23万元，占总支出的73.9%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出194.23万元，占总支出的11.05%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为140.64万元，占总支出的8%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2018年预算数80.3万元，占总支出的4.57%；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数43.59万元，占总支出的2.48%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员变动及调资。

2.退休人员部分工资由社保中心承担。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市老厂镇中心小学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出8万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数比较无变动。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市老厂镇中心小学校因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市老厂镇中心小学校公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，无变动。运行维护费5万元，比2017年预算增加/减少0万元，无变动，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市老厂镇中心小学校公务接待费预算数8万元，比2017年预算增加0万元，无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.45万元。其中：商品和服务支出，数量1，金额0.45万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：市级经费。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市老厂镇中心小学校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市老厂镇中心小学校国有资产总额1814.69万元，其中：流动资产269.16万元，固定资产1545.53万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市老厂镇中心小学校2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数增加0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市老厂镇中心小学校2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市老厂镇中心小学校2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。