个旧市教育科学研究培训中心2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市教育科学研究培训中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市教育科学研究培训中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市教育科学研究培训中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市教育科学研究培训中心

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市教育科学研究培训中心负责全市中小学幼儿园教师的继续教育、培训、教育教学研究、教育改革；监测全市中小学教育教学质量，中小学教师远程培训；延伸服务，开展教育系统的培训及社会服务功能。

（二）机构设置情况

个旧市教育科学研究培训中心设有：主任室、书记室、办公室、中小学处、学前教育处、培训处、教学质量监测处。

（三）主要工作

2018年个旧市教育科学研究培训中心主要工作有以下两点：

1、教研工作，作为个旧市教科研机构，我中心需要下乡听课、到学校搞教研活动。组织期末考试，其中一次为全市统测，检测一个学年全市的教育教学成果。

2、培训工作，我中心将举办各类全市教师培训。国培送教下乡培训活动将继续进行，目标为组建一支本土培训专家队伍，提升我市教师的专业素质。

二、部门预算编制情况

个旧市教育科学研究培训中心编制2018年部门预算的指导思想为：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

预算编制基本原则为：（1）积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。（2）综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。（3）优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。（4）注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

个旧市教育科学研究培训中心编制2018年部门预算的方法及内容。

我市2018年继续采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，以2018年政府收支分类科目为依据填报数据。具体编制方法为：

（1）基本支出预算的编制

基本支出，是行政事业单位为保障其机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出、公用经费支出、民生支出及其他基本支出。分别在《财政部分供养人员支出情况表》、《保运转支出情况表》、《保民生支出情况表》、《其他经费保障情况表》中填报。

编制人员经费支出时根据2017年10月应发工资数细化编制到每位工作人员。公用经费支出根据10月实有人数按定员定额标准编制。

（2）“三公”经费预算的编制

按照厉行节约、反对奢侈浪费的要求，编制“三公”经费预算，使用财政拨款安排的各项“三公”经费预算不超过上年度预算数。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制33人，其中：行政编制0人，事业编制33人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，非财政供养0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市教育科学研究培训中心2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市教育科学研究培训中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市教育科学研究培训中心2018年财政拨款收支总预算660.03万元。

财政拨款预算总收入为660.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入660.03万元，占总收入的100%，与上年对比减少1.38%，主要增减变动原因是人员增加，但是退休工资纳入社保，没计入本单位预算。

支出为660.03万元，其中：教育支出455.17万元，占总支出的68.96%；社会保障与就业支出153.65万元，占总支出的23.28%；医疗卫生与计划生育支出51.21万元，占总支出的7.76%。与上年对比教育支出增加16.32%，主要是因为人员增加，工资增加；社会保障与就业支出减少32.34%，主要是因为本年预算中，退休人员纳入社保计算，不在本单位预算中体现；医疗卫生与计划生育支出增加0.67%，变化不大。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市教育科学研究培训中心2018年一般公共预算支出660.03万元，比2017年执行数减少61.88万元，其中基本支出增加57.12万元，项目支出减少119万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2018年预算数为455.17万元，较2017年执行数减少33.73万元，主要是奖励性绩效工资支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2018年预算数为0万元，较2017年执行数减少119万元，主要是国培的资金是由省级核算后下拨的资金。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2018年没有预算数，2017年的执行数为20万元，主要是因为教育附加支出数是由上级单位预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为98.36万元，较2017年执行数增加76.95万元，主要是因为退休人员纳入社保发放退休工资，但是在2018年预算编制中，将退休人员的生活补贴编制入本单位预算中。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为55.29万元，较2017年执行数增加3.44万元，主要是因为2017年有一个月的养老保险未纳入单位执行数中计算。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为31.68万元，较上年执行数增加0.8万元，主要是因为人员增加，医疗费基数增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为19.53万元，较上年执行数减少0.34万元，主要是因为有退休人员死亡。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市教育科学研究培训中心2018年财政拨款支出总计660.03万元。

政府预算支出660.03万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助561.41万元，对个人和家庭的补助98.62万元。

部门预算支出660.03万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出547.81万元，商品和服务支出13.60万元，对个人和家庭的补助98.62万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市教育科学研究培训中心2018年基本支出660.03万元，财政拨款660.03万元，其中一般公共预算660.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹,0万元，明细如下：

工资福利支出547.81万元，主要包括：基本工资171.07万元、津贴补贴63.45万元、奖金6.82万元、绩效工资165.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.29万元、职工基本医疗保险缴费31.68万元、公务员医疗补助缴费19.53万元、住房公积金34.81万元。

商品和服务支出13.60万元，主要包括：办公费8.84万元、培训费0.56万元、工会经费3.27万元、福利费0.93万元。

对个人和家庭的补助98.62万元，主要包括：退休费24.49万元、生活补助74.13万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市教育科学研究培训中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市教育科学研究培训中心2018年收支总预算660.03万元。预算收入共660.03万元，包括：一般公共预算拨款收入660.03万元；预算支出共660.03万元，包括：教育支出455.17万元、社会保障与就业支出153.65万元、医疗卫生与计划生育支出51.21万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市教育科学研究培训中心2018年收入预算660.03万元，其中：教育支出（类）进修与培训（款）教师进修(项）收入455.17万元，占68.96%，与上年对比增加16.32%，主要是因为人员增加，工资增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）收入98.36万元，占14.9%，与上年对比减少56.69%，因为退休人员纳入社保预算退休工资；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入55.29万元，占8.38%，与上年对比增加100%，因为上年预算中未预算养老保险数；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）收入31.68万元，占4.8%，与上年对比增加1.6%，因为人员增加，工资基数增加；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）收入19.53万元，占2.96%，与上年对比减少0.8%，因为有退休人员死亡。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出660.03万元。本级财力安排支出660.03万元，其中，基本支出660.03万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

教育支出（类）进修与培训（款）教师进修(项）支出455.17万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出98.36万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出55.29万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出31.68万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出19.53万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员增加；

2.退休人员工资纳入社保预算发放；

3.养老保险纳入单位预算支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市教育科学研究培训中心2018年预算无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市教育科学研究培训中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市教育科学研究培训中心因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市教育科学研究培训中心公务用车购置及运行维护费预算数9万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费9万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市教育科学研究培训中心公务接待费预算数5万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，个旧市教育科学研究培训中心2018年预算无政府采购预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市教育科学研究培训中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市教育科学研究培训中心国有资产总额272.45万元，其中：流动资产128.56万元，固定资产143.89万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市教育科学研究培训中心属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市教育科学研究培训中心2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市教育科学研究培训中心2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。