个旧市教育局幼儿园2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市教育局幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况 

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市教育局幼儿园2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市教育局幼儿园2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市教育局幼儿园

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市教育局幼儿园是一所由个旧市教育局主管的公立幼儿园，是云南省一级二等园。现有21个教学班,在园幼儿706人，现有教职工109人,其中年初在编人员30人，退休17人，现有在编人员30人,退休17人；编外教职工79人。本着“园有特色、教育价值、管有新意、帮有亮点”的原则，完善幼儿园的内部管理，把优质的保教质量，具有时代特点的创新服务及鲜明的园本特色，呈现给孩子、家长、社会，打造有美感的高品质幼儿园。

（二）机构设置情况

个旧市教育局幼儿园设有：21个教学班，教研室、后勤办公室，财务办公室。

（三）主要工作

我园是个旧市幼儿园教育研究活动中心、幼儿园教师实习基地、个旧市教科研究培训中心教研实践基地。获得“全国百家优秀美术示范幼儿园”、“全国家园共育实践基地”、“云南省幼儿园对口帮扶工作先进集体”、“云南省文明学校”、 “省级平安校园”、“省级语言文字规范化示范校” 、“食品卫生A级单位”等荣誉称号；青年教师多次在州级教学活动竞赛中荣获一等奖的好成绩，体操队曾荣获国家级幼儿体操锦标赛二等奖，云南省幼儿体操锦标赛的一等奖。                  

我园作为个旧市妇幼保健院《学前儿童营养配餐模式》课题研究的试验园，借课题推动强化膳食管理，使卫生保健工作稳步走上了“以膳食营养工作为主线、以营养配餐为抓手，带动保育工作向有序、规范化方向发展”的良性轨道，有力地促进了幼儿的健康成长，并被首批评为个旧市营养配餐示范幼儿园，在首届红河州幼儿烹调技能比赛中，我园获得唯一一个特等奖和一个二等奖，成为全州幼儿园中奖项最高、获奖最多的幼儿园；我园的幼儿营养配餐经验曾多次在红河州幼儿保健培训班中交流，我园也成为幼儿营养配餐基地，多次接待红河州同行的参观和实习。

二、部门预算编制情况

个旧市教育局幼儿园部门编制2018年部门预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，紧紧围绕市政府的要求，遵行依法理财、综合预算、结构优化和收支平衡的编制原则，做到量入为出、量力而行、收支平衡。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市旧教育局幼儿园

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市教育局幼儿园

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市教育局幼儿园2018年财政拨款收支总预算468.53万元。

财政拨款预算总收入为468.53万元，其中：一般公共预算收入468.53万元,占总收入的100%,2018年与一年对比增加38.04万元，主要增加原因是因为政策性工资调整。

支出为468.53万元，其中：教育支出348.51万元，占总支出的74.38%；社会保障和就业支出86.01%，占总支出18.36%，医疗卫生与计划生育支出34.01万元，占总支的7.26%。2018年与上年对比增加38.04万元，主要增加原因是因为政策性工资调整。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市教育局幼儿园2018年一般公共预算财政拨款支出468.53万元，比2017年执行数增加207.21万元，其中基本支468.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2050201款2018年预算数为348.51万元，较2017年执行数增加206.26万元，主要是政策性工资调整支出增加，且新招录教师12人。

2.2080502款2018年预算数为46.65万元，较2017年执行数增加37.42万元，主要是因为事业单位离退休人员工资变动。

3.2080505款2018年预算数为39.37万元，较2017年执行数增加0.72万元，主要是因为事业单位在职人员基本养老保险基数变动。

4.2101102款2018年预算数为22.39万元，较2017年执行数增加增加14.05万元，主要是因为事业单位医疗保险等相关保险支出增加。

5.2101103款2018年预算数为11.61万元，较2017年执行数增加增加0.9万元，主要是因为事业单位公务员补助等支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市教育局幼儿园2018年财政拨款支出总计468.53万元。

政府预算支出468.53万元，对事业单位经常性补助 422.09万元,对个人和家庭的补助46.44万元。

部门预算支出468.53万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出409.72万元，商品及服务支出12.37万元，对个人和家庭的补助46.44万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市教育局幼儿园2018年基本支出468.53万元，财政拨款468.53万元，其中一般公共预算468.53万元，明细如下：

工资福利支出409.72万元，主要包括：基本工资107.37万元、津贴补贴52.35万元、奖金4.17万元、绩效工资147.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.37万元、职工基本医疗保险缴费22.39万元、公务员医疗补助缴费11.63万元、住房公积金24.61万元、商品和服务支出12.38万元，主要包括：办公费8.93万元、培训费0.54、工会经费2.01万元、福利费0.9万元。对个人和家庭的补助46.44万元，主要包括：离休费、退休费11.76万元、生活补助34.68万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市教育局幼儿园2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市教育局幼儿园2018年收支总预算468.53万元。预算收入共468.53万元，包括：一般公共预算拨款收入468.53万元；预算支出共468.53万元，包括：学前教育支出348.51万元、社会保障与就业支出86.01万元，其中事业单位离发休46.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.36万元，医疗卫生与计划生育支出34.01万元，其中：事业单位医疗22.39万元，公务员补助11.62万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市教育局幼儿园2018年收入预算468.53万元，其中：2050201款2018年预算数为348.51万元，较2017年执行数增加206.26万元，主要是政策性工资调整支出增加。 2080502款2018年预算数为86.01万元，较2017年执行数增加19.27万元，主要是因为养老保险等相关保险支出增加。210011款2018年预算数为34.70万元，较2017年执行数增加减少12.11万元，主要是因为医疗保险等相关保险支出减少。

八、部门支出预算情况说明

个旧市教育局幼儿园预算总支出 468.53万元。本级财力安排支出468.53万元，其中，基本支出409.72万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2050201款2018年预算数为348.51万元，较2017年执行数增加430.49万元，主要是政策性工资调整支出增加。 2080502款2018年预算数为86.01万元，较2017年执行数增加19.27万元，主要是因为养老保险等相关保险支出增加。210011款2018年预算数为34.70万元，较2017年执行数增加减少12.11万元，主要是因为医疗保险等相关保险支出减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、工资福利支出409.72万元

2、商品及服务支出12.38万元

3、对个人和家庭的补助46.44万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我校2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市教育局幼儿园2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出6万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平，计划列支的主要原因是：我单位开展业务所需要的租车支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市教育局幼儿园因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2017年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市教育局幼儿园购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费4万元。其中：运行维护费4万元，计划列支的主要原因是：我单位开展业务所需要的租车支出增加。

（三）公务接待费

2018年个旧市教育局幼儿园共执行国内公务接待120批次，1200人，接待费开支6万元;公务接待费比2017年预算增加1万元,比上年增加20%主要原因是:我单位计划在2018年对我单位的园区进行全面的环境创设,需要职工加班完成,所需要开支的加班餐费。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年个旧市教育局幼儿园2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市教育局幼儿园国有资产总额1877.06元，其中：流动资产23.72万元，固定资产1852.70万元，无形资产0.59 万元.

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市教育局幼儿园属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市教育局幼儿园2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市教育局幼儿园2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。