个旧市第十六中学2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市第十六中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市第十六中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市第十六中学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市第十六中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

    1、认真贯彻执行党的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责学校教育的宏观指导与协调，推进学校教育的改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理学校的教育工作。

    4、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（二）机构设置情况

个旧市第十六中学有：小学部和初中部，共12个班级。

（三）主要工作

1、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

3、进行学籍管理并对学生实施奖励或处分。

4、依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工，负责对教师进行培训、考核。

5、科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6、维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

7、按照《教育法》、《义务教育法》和《教师法》等教育相关法律法规，制定学年教学计划，教学目标和各项管理规章制度，以正常开展各项工作。

二、部门预算编制情况

个旧市第十六中学编制2018年部门预算的指导思想是厉行节约，基本原则是量入为出、以收定支，编制方法是零基础预算，总体思路是收支两平衡，均衡发展。

三、预算单位基本情况

我校编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制37人，其中：行政编制0人，事业编制37人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市第十六中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市第十六中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市第十六中学2018年财政拨款收支总预算593.88万元。

财政拨款预算总收入为593.88万元，其中：财政拨款收入593.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；财政拨款与上年对比减少135.24万元，主要减少变动原因是上年决算数里边含有上级专用拨款资金，如中央、省、州公用资金、寄宿生补助和营养改善计划补助资金。

支出为593.88万元，其中：教育支出480.04万元，占总支出的80.83%；社会保障和就业支出72.03万元，占总支出的12.13%；医疗卫生与计划生育支出41.81万元，占总支出的7.04%。教育支出与上年对比减少157.98万元，主要减少变动原因是上年决算数里边含有上级专用拨款资金，如中央、省、州公用资金、寄宿生补助和营养改善计划补助资金。社会保障和就业支出与上年对比增加21.45万元，主要增加变动原因是人员工资增加。医疗卫生与计划生育支出与上年对比增加1.30万元，主要增加变动原因是人员工资增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市第十六中学2018年一般公共预算财政拨款支出593.88万元，比上年执行数减少135.24万元，其中基本支出593.88万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为125.17万元，较上年执行数减少36.16万元，主要是调整工资，公积金标准减少；205（类）02（款）03(项）2018年预算数为354.88万元，较上年执行数减少121.71万元，主要是调整工资，公积金标准减少。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为19.28万元，较上年执行数增加15.79万元，主要是2017年2月起退休人员工资由社保支出。208（类）05（款）05(项）2018年预算数为52.75万元，较上年执行数增加5.64万元，2017年做预算时没有做社保养老保险缴费支出。

3. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为29.32万元，较上年执行数增1.01万元，主要是医疗费用支出增加；210（类）11（款）03(项）2018年预算数为12.49万元，较上年执行数增0.28万元，主要是医疗费用支出增加.

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市第十六中学2018年财政拨款支出总计593.89万元。

政府预算支出593.88万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助574.69万元,对个人和家庭的补助19.19万元。

部门预算支出593.88万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出566.72万元，商品和服务支出7.97万元，对个人和家庭的补助19.19万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市第十六中学2018年基本支出593.88万元，财政拨款593.88万元，其中一般公共预算593.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出566.72万元，主要包括：基本工资138.02万元、津贴补贴93.69万元、奖金5.75万元、绩效工资190.51万元、预留正常晋升工资9.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.75万元、职工基本医疗保险缴费29.32万元、公务员医疗补助缴费12.49万元、住房公积金35.07万元。

商品和服务支出7.97万元，主要包括：办公费3.54万元、培训费0.68万元、工会经费2.61万元、福利费1.14万元。

对个人和家庭的补助19.19万元，主要包括：退休费4.91万元、生活补助14.28万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市第十六中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市第十六中学2018年收支总预算593.88万元。预算收入共593.88万元，包括：一般公共预算拨款收入593.88万元；预算支出共593.88万元，包括：教育支出480.04万元、社会保障与就业支出72.03万元、医疗卫生与计划生育支出41.81万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市第十六中学2018年收入预算593.88万元，其中：205（类）02（款）02(项）收入125.17万元，占21.07%；205（类）02（款）03(项）收入354.88万元，占59.76%；208（类）05（款）02(项）收入19.27万元，占3.24%，208（类）05（款）05(项）收入52.75万元，占8.88%；210（类）11（款）02(项）收入29.32万元，占4.94%，210（类）11（款）03(项）收入12.49万元，占2.10%；2018年预算与上年对比减少135.24万元，主要减少变动原因是上年决算数里边含有上级专用拨款资金。

八、部门支出预算情况说明

2018年个旧市第十六中学预算总支出593.88万元。本级财力安排支出593.88万元，其中，基本支出593.88万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）02(项）支出125.17万元，205（类）02（款）03(项）支出354.88万元；208（类）05（款）02(项）支出19.27万元；208（类）05（款）05(项）支出52.75万元；210（类）11（款）02(项）支出29.32万元，210（类）11（款）03(项）支出12.49万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 工资、日常开支、水、电、维修费等支出增加。

2. 退休费、养老保险费用增加。

3. 医疗费用支出增加.

（三）项目支出预算变动的主要原因

  我单位2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第十六中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市第十六中学2018年因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市第十六中学公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费3万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2018年个旧市第十六中学公务接待费预算数3万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金2.5万元。其中：支出类型基本支出，数量5台，金额2.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市第十六中学2018年政府购买服务1项，预算总额0.60万元，其中：支出类型基本支出，数量1项，金额0.60万元,购买方式是其他采购方式，承接主体是其他社会力量，资金来源为本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市第十六中学国有资产总额457.32万元，其中：流动资产37.96万元，固定资产419.36万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市第十六中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二） 项目支出绩效目标

个旧市第十六中学2018年项目共有0项。

    （三）对下转移支付绩效目标表

    个旧市第十六中学2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。