个旧市第六中学2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市第六中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市第六中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市第六中学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市第六中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

学校的基本职能是开展实施初级中学教育教学工作。

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.按照国家规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动，开齐课程，开足课时。

3.将德育工作摆在重要位置，认真贯彻有关法规。

4.管理好学校教育经费，严格执行财务管理制度。

5.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置情况

个旧市第六中学设有：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、团委。

（三）主要工作

2018年学校的主要工作：

1.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强课程建设，改革教学模式。

2.将德育工作摆在重要位置，认真贯彻有关法规。坚持把学校德育工作放在素质教育的首要位置，根据素质教育的要求，确立学校德育工作的指导方针、总体规划、重点突出、特色鲜明、效果显著。

3.严格执行教学大纲和教学计划，维护课程表操作的严肃性，任何班级不得擅自停课，认真贯彻落实《云南省中小学教学常规》。

4.认真做好教学研究和教育科研工作，组织教师积极参与新课程改革，积极撰写教育教学论文。

二、部门预算编制情况

我单位编制2018年部门预算的指导思想是厉行节约，基本原则是量入为出、以收定支，编制方法是零基预算。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位1个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，单位在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有88人，其中：财政全供养88人，非财政供养0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市第六中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市第六中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市第六中学2018年财政拨款收支总预算1631.46万元。

财政拨款预算总收入为1631.46万元，其中：一般公共预算收入1631.46万元，占总收入的100%；与上年对比增加19.35万元，主要是人员增加。

支出为1631.46万元，其中：教育支出1141.30万元，占总支出的69.96%；社会保障与就业支出365.21万元，占总支出的22.38%；医疗卫生与计划生育支出124.95万元，占总支出的7.66%。主要增加原因是人员增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市第六中学2018年一般公共预算财政拨款支出1631.46万元，比上年执行数减少76.96万元，其中基本支出76.96万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为1141.30万元，较上年执行数减少271.43万元，主要是工资福利支出减少。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为229.37万元，较上年执行数增加180.57万元，主要是上年执行数未含2017年2-12月数据。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为135.84万元，较上年执行数增加10.51万元，主要是基本养老保险缴费支出增加。

4. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为77.85万元，较上年执行数增加4.08万元，主要是事业单位医疗支出增加。

5. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为47.10万元，较上年执行数增加0.01万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市第六中学2018年年财政拨款支出总计1631.46万元。

政府预算支出1631.46万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1402.40万元,对个人和家庭的补助229.06万元。

部门预算支出1631.46万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1377.84万元，商品和服务支出24.56万元，对个人和家庭的补助229.06万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市第六中学2018年基本支出1631.46万元，财政拨款1631.46万元，其中一般公共预算1631.46万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1377.84万元，主要包括：基本工资394.33万元、津贴补贴166.14万元、奖金15.55万元、绩效工资455.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.84万元、职工基本医疗保险缴费77.85万元、公务员医疗补助缴费47.10万元、住房公积金85.24万元。

商品和服务支出24.56万元，主要包括：办公费12.87万元、培训费1.58万元、工会经费7.47万元、福利费2.64万元。

对个人和家庭的补助229.06万元，主要包括：退休费59.05万元、生活补助170.01万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市第六中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市第六中学2018年年收支总预算1631.46万元。预算收入共1631.46万元，包括：一般公共预算拨款收入1631.46万元，其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共1631.46万元，包括：教育支出1141.30万元、社会保障与就业支出365.21万元、医疗卫生与计划生育支出124.95万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市第六中学2018年收入预算1631.46万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入1141.30万元，占69.96%；208（类）05（款）02(项）收入229.37万元，占14.06%，208（类）05（款）05(项）收入135.84万元，占8.33%，210（类）11（款）02(项）收入77.85万元，占4.77%，210（类）11（款）03(项）收入47.10万元，占2.88%；与上年对比增增加19.35万元，主要是人员增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1631.46万元。本级财力安排支出1631.46万元，其中，基本支出1631.46万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）03(项）支出1141.30万元，208（类）05（款）02(项）支出229.37万元，208（类）05（款）05(项）支出135.84万元，210（类）11（款）02(项）支出77.85万元， 210（类）11（款）03(项）支出47.10万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

主要原因是人员增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位不涉及项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第六中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出4万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市第六中学因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市第六中学公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。           

（三）公务接待费

个旧市第六中学公务接待费预算数4万元，比2017年预算增加/减少0万元。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金4.45万元。其中：支出类型：基本支出，数量13，金额4.45万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市第六中学2018年政府购买服务1项，预算总额1.16万元，其中：支出类型：基本支出，数量1，金额1.16万元,购买方式：询价，承接主体：企业（机构），资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市第六中学国有资产总额1150.74万元，其中：流动资产48.59万元，固定资产1102.15万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）项目支出绩效目标

本单位不涉及。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市第六中学2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。