个旧市保和乡中心小学校2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市保和乡中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市保和乡中心小学校2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市保和乡中心小学校2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市保和乡中心小学校

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市保和乡中心小学校是一所公办农村小学，以“以人为本，尚德笃行”为办学理念，以“爱校、勤奋、团结、求实”为校风，以“敬业、爱生、严谨、创新”为教风，以“乐学、善思、勤勉、好问”为学风。在个旧市教育局的领导下履行以下职能：

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法执教、依法治校。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好上级教育行政部门布置的各项工作。

（二）机构设置情况

个旧市保和乡中心小学设有：中心校办公室、中心校幼儿园、冷墩小学、核桃寨小学、梨花寨小学、莫贾小学、他期小学、和平小学、岩子脚小学、斐苦小学、小咪勒小学、白巫山小学、三家小学、鱼尼底小学。

（三）主要工作

（1）全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；

（2）加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质；

（3）面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观；

（4）遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展；

（5）做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全；

（6）积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

二、部门预算编制情况

个旧市保和乡中心小学校2018年预算编制以科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据《预算法》的有关规定和中央、省、市关于全面深化财税体制改革的决策部署，改进预算管理、落实税制改革、明确事权和支出责任，努力建立统一完整、公开透明、运行高效，有利于优化资源配置、促进社会公平的可持续的现代财政制度。

遵循收支平衡。坚持量入为出、量力而行，从严控制各项支出。预算编制主要是保工资，保运转，做到综合平衡，不列赤字预算。

力求统筹兼顾。按照“优化、及时、重效”的原则，调整和优化财政支出结构，围绕我校中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域落实资金。

坚持厉行节约。严肃财经纪律，牢固树立过紧日子的思想，深入贯彻落实 “三公”经费只减不增的精神，从严控制“三公”经费等一般性支出。

坚持公开透明。坚持预算公开常态化的原则，将公开透明贯穿于预算管理的全过程，以公开促改革，以透明强监督。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制85人，其中：行政编制0人，事业编制85人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市保和乡中心小学校

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市保和乡中心小学校

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市保和乡中心小学校2018年财政拨款收支总预算1273.61万元。

财政拨款预算总收入为1273.61万元，其中：一般公共预算收入1273.61万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%；与上年对比增加256.2万元，主要增减变动原因分析2018年预算工资福利支出比2017年预算工资福利支出增加427.51万元，商品和服务支出预算和上年基本持平，增加0.58万元，对个人和家庭的补助，因退休教师纳入社保，2018年预算比2017年减少171.88万元。

支出为1273.61万元，其中：小学教育（2050202）支出991.62万元，占总支出的77.86%；事业单位离退休（2080502）支出84.63万元，占总支出的6.64%；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出108.09万元，占总支出的8.49%；事业单位医疗（2101102）支出60.75万元，占总支出的4.77%；公务员医疗补助（2101103）支出28.52万元，占总支出的2.24%；与上年对比增加256.2万元，主要增减变动原因是：因教职工工工资收入水平提高，小学教育（2050202）支出增加224.35万元；因退休人员归并社保，事业单位离退休（2050502）支出减少84.37万元；因事业单位职工养老保险纳入统筹，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出增加108.09万元；因教职工工工资收入水平提高，事业单位医疗（2101102）支出增加5.96万元；因教职工工工资收入水平提高，公务员医疗补助（2101103）支出增加2.17万元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市保和乡中心小学校2018年一般公共预算财政拨款支出1273.61万元，比上年执行数减少163.53万元，其中基本支1273.61万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 小学教育（2050202）2018年预算数为991.62万元，较上年执行数减少247.5万元，主要是因为2017年执行数中包含中央、省、州的教育专项资金（生均公用经费、学生营养餐、寄宿制生生活补贴）159.35万元；包含2017年年底发放的政策性奖励，奖金减少131.18；教职工工资收入预算增加39.23万元。

2. 事业单位离退休（2080502）2018年预算数为84.63万元，较上年执行数增加66.4万元，主要是退休费增加5.2万元，退休费生活补贴增加61.2万元。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）2018年预算数为108.09万元，较上年执行数增加15.91万元，主要是教职工收入水平提高，缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4. 事业单位医疗（2101102）2018年预算数为60.75万元，较上年执行数增加1.44万元，主要是教职工收入水平提高，缴费基数增加，事业单位医疗增加。

5. 公务员医疗补助（2101103）2018年预算数为28.52万元，较上年执行数减少0.08万元，主要是教职工收入水平提高，缴费基数增加，公务员医疗补助减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市保和乡中心小学校2018年财政拨款支出总计1273.61万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出1273.61万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1174.43万元，商品和服务支出14.92万元，对个人和家庭的补助84.27万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市保和乡中心小学校2018年基本支出1273.61万元，财政拨款1273.61万元，其中一般公共预算1273.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1174.43万元，主要包括：基本工资301.69万元、津贴补贴194.08万元、奖金11.78万元、绩效工资392.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.09万元、职工基本医疗保险缴费60.75万元、公务员医疗补助缴费28.52万元、住房公积金77.19万元。

商品和服务支出14.92万元，主要包括：办公费6.16万元、培训费1.42万元、工会经费4.96万元、福利费2.37万元。

对个人和家庭的补助84.27万元，主要包括：退休费20.53万元、抚恤金2.54万元、生活补助61.2万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市保和乡中心小学校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则个旧市保和乡中心小学校2018年收支总预算1273.61万元。预算收入共1273.61万元，包括一般公共预算拨款收入其他收入1273.61、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元）；预算支出共1273.61万元，包括：教育支出991.62万元、社会保障与就业支出192.72万元、医疗卫生与计划生育支出89.27万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市保和乡中心小学校2018年收入预算1273.61万元，其中：2050202收入991.62万元，占77.86%；2080502收入84.63万元，占6.64%；2080505收入108.09万元，占8.49%；2101102收入60.75万元，占4.77%；2101103收入28.52万元，占2.24%。与上年对比增加256.2万元，主要增减变动原因分析2018年预算工资福利支出比2017年预算工资福利支出增加427.51万元，商品和服务支出预算和上年基本持平，增加0.58万元，对个人和家庭的补助，因退休教师纳入社保，2018年预算比2017年减少171.88万元。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1273.61万元。本级财力安排支出1273.61万元，其中，基本支出1273.61万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2050202支出991.62万元，占77.86%；2080502支出84.63万元，占6.64%；2080505支出108.09万元，占8.49%；2101102支出60.75万元，占4.77%；2101103支出28.52万元，占2.24%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 工资福利支出增加427.51万元，其中基本工资增加47.61万元，津贴补贴减少54.22万元，奖金增加3.15万元，绩效工资增加211.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费并入工资福利支出，增加108.09万元，职工基本医疗保险缴费并入工资福利支出，增加60.75万元，公务员医疗补助缴费并入工资福利支出，增加28.52万元、住房公积金并入工资福利支出，增加77.19万元，其他社会保障缴费减少54.79万元。

2. 商品和服务支出增加0.58万元，其中办公费减少0.2万元，培训费增加0.21万元，工会经费增加0.21万元，福利费增加0.36万元。

3.对个人与家庭的补助减少171.88万元，其中退休费因退休教师归并社保，减少110.8万元，生活补助增加61.2万元，抚恤费增加0.02万元，医疗费并入工资福利支出，减少26.35万元，公积金并入工资福利支出，减少61.15万元，其他对个人和家庭的补助支出减少34.8万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我校2017年、2018年项目支出预算均为0，无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市保和乡中心小学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出4万元。

2018年“三公”经费预算数比20174年预算数增加/减少0万元，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市保和乡中心小学校因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市保和乡中心小学校公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无变动；运行维护费3万元，比2017年预算增加/减少0万元，无变动，主要用于保障学校下乡检查、外出出差产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市保和乡中心小学校公务接待费预算数4万元，比2017年预算增加/减少0万元，无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金5.5万元。其中：支出类型基本支出，数量31，金额5.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市保和乡中心小学校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，个旧市保和乡中心小学校国有资产总额891.65万元，其中：流动资产81.57万元，固定资产810.08万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市保和乡中心小学校2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算执行数无变动。

（二）项目支出绩效目标

个旧市保和乡中心小学校2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市保和乡中心小学校对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。