云南省个旧市第十中学2018年度部门预算

目录

第一部分云南省个旧市第十中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分云南省个旧市第十中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分云南省个旧市第十中学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分云南省个旧市第十中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市第十中学位于个旧市鸡街镇下乍甸，为副科级单位,隶属个旧市教育局,主要职能为初中义务教育。

（二）机构设置情况

云南省个旧市第十中学设有：办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、团委。

（三）主要工作

贯彻执行国家的教育方针，培养本镇应接受九年义务教育的所有适龄少年学完三年初级中学课程，向上一级各类学校输送合格人才和培养为当地经济建设的后备力量。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算编制情况

云南省个旧市第十中学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

依据个旧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分云南省个旧市第十中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分云南省个旧市第十中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南省个旧市第十中学2018年财政拨款收支总预算858.03万元。

财政拨款预算总收入为858.03万元，其中：一般公共预算收入858.03万元，占总收入的100%；与上年对比增长9.17%，主要增减变动原因分析为：1、人员增加导致各项收入增加；2、本年奖励工资和公用经费增加。

支出为858.03万元，其中：教育支出663.91万元，占总支出的77.38%；社会保障与就业支出132.84万元，占总支出的15.48%；医疗卫生与计划生育支出61.28万元，占总支出的7.14%；教育支出与上年对比增长9.92%，社会保障与就业支出与上年对比增长11.95%,医疗卫生与计划生育支出与上年对比减少3.11%，主要增减变动原因分析人员变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

云南省个旧市第十中学2018年一般公共预算财政拨款支出858.03万元，比上年执行数减少190.88万元，其中基本支858.03万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）03（项）2018年预算数为663.91万元，较2017年执行数减少240.99万元，主要原因是预算不含学校生均拨款预算数。

2. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为58.87万元，较2017年执行数增加46.38万元，主要是退休人员支出增加。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为73.97万元，较2017年执行数增加0.6万元，主要是退休人员支出增加。

4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为41.52万元，较2017年执行数减少0.85万元，主要是人员工资支出增减。

5.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为19.76万元，较2017年执行数减少0.38万元，主要是人员变动。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南省个旧市第十中学2018年财政拨款支出总计858.03万元。

部门预算支出858.03万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出788.69万元，商品和服务支出10.72万元，对个人和家庭的补助58.62万元。

四、部门基本支出情况说明

云南省个旧市第十中学2018年基本支出858.03万元，财政拨款858.03万元，其中一般公共预算858.03万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出788.69万元，主要包括：基本工资207.06万元、津贴补贴128.05万元、奖金8.11万元、绩效工资263.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.97万元、职工基本医疗保险缴费41.52万元、公务员医疗补助缴费19.76万元、住房公积金46.33万元。

商品和服务支出10.72万元，主要包括：办公费4.33万元、培训费0.94万元、工会经费3.89万元、福利费1.56万元。

对个人和家庭的补助58.62万元，主要包括：退休费14.40万元、生活补助44.22万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

云南省个旧市第十中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南省个旧市第十中学2018年收支总预算858.03万元。预算收入共858.03万元，包括：包括：其中：教育支出663.91万元，社会保障与就业支出132.84万元，医疗卫生与计划生育支出61.28万元

七、部门收入预算情况说明

云南省个旧市第十中学2018年收入预算858.03万元，其中：205（类）02（款）03（项）收入663.91万元，占77.38%；208（类）05（款）02(项）收入58.87万元，占6.86%； 208（类）05（款）05(项）收入73.97万元，占8.62%； 210（类）11（款）02(项）收入41.52万元，占4.84%； 210（类）11（款）03(项）收入19.76万元，占2.3%。主要增减变动原因：1、人员增加导致各项收入增加；2、本年奖励工资增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出858.03万元。本级财力安排支出858.03万元，其中，基本支出858.03万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）03（项）支出663.91万元；208（类）05（款）02(项）支出58.87万元； 208（类）05（款）05(项）支出73.97万元； 210（类）11（款）02(项）支出41.52万元； 210（类）11（款）03(项）支出19.76万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 人员增加导致各项支出增加；

2. 本年奖励工资增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省个旧市第十中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数不变。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

云南省个旧市第十中学2018年公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一样；运行维护费4万元，与2017年预算一样，主要用于保障乍甸到个旧工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

云南省个旧市第十中学2018年公务接待费预算数5万元，与2017年预算一样。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金4万元。其中：支出类型基本支出，数量10，金额4万元，政府采购方式询价，资金来源为：公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

云南省个旧市第十中学2018年政府购买服务0项。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，云南省个旧市第十中学国有资产总额886.58万元，其中：流动资产246.07万元，固定资产640.25万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）项目支出绩效目标

云南省个旧市第十中学2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

云南省个旧市第十中学2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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