云南省个旧市第十五中学2018年度部门预算

目录

第一部分云南省个旧市第十五中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分云南省个旧市第十五中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 云南省个旧市第十五中学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分云南省个旧市第十五中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

云南省个旧市第十五中学为一所完全中学，隶属个旧市教育局，为大屯、新瓦房、红土坡片区初中阶段完成义务教育。

（二）机构设置情况

云南省个旧市第十五中学设有：办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、财务室。

（三）主要工作

1、学校发展规范化。学校认真制定《个旧市第十五中学提升教育教学质量三年行动计划（2016-2019年）》，严格按照规划进行落实。

2、学校管理规范化。学校进一步健全学校管理制度，各项工作严格在制度下开展。

3、狠抓教学常规管理。通过明确工作要求，加强反馈检查，以检查促落实，从而保证学校教育教学质量的提高。

4、重视教学管理工作。加强教学管理，校本研修，认真做好教学质量监控。

5、强化教师培训，提高专业素养。加大干部队伍建设，加强管理能力，明确职责分工；加强教师队伍建设，不断提高学校教师整体素质。

6、注重养成，强化德育。将习惯养成教育渗透到了各项德育工作和教学活动中去，致力于学生素质的全面和谐发展。

7、做好校园安全管理工作，为学生创造安全的学习环境。

8、搞好社团工作。利用学习现有八个社团，开展丰富多彩活动，使学生的特长得以发挥，潜能的发掘。

二、部门预算编制情况

云南省个旧市第十五中学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

依据个旧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制138人，其中：行政编制0人，事业编制138人。在职实有128人，其中：财政全供养128人，非财政供养0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分云南省个旧市第十五中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分云南省个旧市第十五中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南省个旧市第十五中学2018年财政拨款收支总预算2185.7万元。

财政拨款预算总收入为2185.7万元，其中：一般公共预算收入2185.7万元，占总收入的100%；与上年对比减少7%，主要增减变动原因分析：人员变动和厉行节约。

支出为2185.7万元，其中：教育支出1704.19万元，占总支出的77.97%；社会保障与就业支出324.1万元，占总支出的14.83%；医疗卫生与计划生育支出157.41万元，占总支出的7.2%；教育支出与上年对比减少19%，社会保障与就业支出与上年对比增长50%,医疗卫生与计划生育支出与上年对比减少1%，主要增减变动原因分析：教育支出不含中央省州公用经费；人员变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

云南省个旧市第十五中学2018年一般公共预算财政拨款支出2185.7万元，比上年执行数减少303.79万元，其中基本支出2185.7万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）03项）2018年预算数为1274.51万元，较2017年执行数减少288.16万元，主要是2018年预算数中不含中央省州公用经费。

2.205（类）02（款）04(项）2018年预算数为429.68万元，较2017年执行数减少122.36万元，主要是2018年预算数中不含中央省州公用经费。

3. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为131.64万元，较2017年执行数减少100.08万元，主要是退休人员归口社保管理，减少支出。

4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为107.49万元，较2017年执行数减少0.67万元，主要是人员变动。

5.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为49.92万元，较2017年执行数减少1.04万元，主要是人员变动。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南省个旧市第十五中学2018年财政拨款支出总计2185.7万元。

政府预算支出2185.7万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助2054.61万元, 对个人和家庭的补助131.09万元。

部门预算支出2185.7万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2028.6万元，商品和服务支出26.01万元，对个人和家庭的补助131.09万元。

四、部门基本支出情况说明

云南省个旧市第十五中学2018年基本支出2185.7万元，财政拨款2185.7万元，其中一般公共预算2185.7万元政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出2028.6万元，主要包括：基本工资548.64万元、津贴补贴325.5万元、奖金21.58万元、绩效工资662.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费192.46万元、职工基本医疗保险缴费107.49万元、公务员医疗补助缴费49.92万元、住房公积金120.66万元。

商品和服务支出26万元，主要包括：办公费9.51万元、培训费2.3万元、工会经费10.36万元、福利费3.84万元。

对个人和家庭的补助131.09万元，主要包括：退休费31.62万元、生活补助99.47万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

云南省个旧市第十五中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南省个旧市第十五中学2018年收支总预算2185.7万元。预算收入共2185.7万元，包括：一般公共预算拨款收入2185.7万元；预算支出共2185.7万元，包括：其中：教育支出1704.19万元，社会保障与就业支出324.1万元，医疗卫生与计划生育支出157.41万元。

七、部门收入预算情况说明

云南省个旧市第十五中学2018年收入预算2185.7万元，其中：205（类）02（款）03（项）2018年收入预算为1274.51万元，较2017年执行数减少288.16万元，主要是2018年预算数中不含中央省州公用经费。 205（类）02（款）04(项）2018年收入预算为429.68万元，较2017年执行数减少122.36万元，主要是2018年预算数中不含中央省州公用经费。208（类）05（款）02(项）2018年收入预算为131.64万元，较2017年执行数减少100.08万元，主要是退休人员归口社保管理，减少支出。210（类）11（款）02(项）2018年收入预算为107.49万元，较2017年执行数减少0.67万元，主要是人员变动。210（类）11（款）03(项）2018年收入预算为49.92万元，较2017年执行数减少1.04万元，主要是人员变动。

八、部门支出预算情况说明

2018年云南省个旧市第十五中学预算总支出2185.7万元。本级财力安排支出2185.7万元，其中，基本支出2185.7万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）03（项）支出为1274.51万元， 205（类）02（款）04(项）支出为429.68万元，208（类）05（款）02(项）支出为131.64万元， 210（类）11（款）02(项）支出为107.49万元， 210（类）11（款）03(项）2018年支出为49.92万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1．人员变动

2.工资调整

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年市级财政预算平衡困难未安排项目资金，因此项目支出预算为0万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省个旧市第十五中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年云南省个旧市第十五中学因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年云南省个旧市第十五中学公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，增减变动原因分析：不购置公务用车；运行维护费6万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：公务用车维护费用不做调整，主要用于保障个旧到大屯工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年云南省个旧市第十五中学公务接待费预算数5万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：公务接待费不做调整。

十、部门政府采购情况说明

云南省个旧市第十五中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金6.486万元。其中：支出类型为基本支出，数量22，金额6.486万元，政府采购方式为政府集中采购，资金来源为：公共财政预算—本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

云南省个旧市第十五中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，云南省个旧市第十五中学国有资产总额2180.55万元，其中：流动资产1536.33万元，固定资产2026.91万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00001万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

云南省个旧市第十五中学属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

云南省个旧市第十五中学2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

云南省个旧市第十五中学2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。