个旧市第十四中学2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市第十四中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市第十四中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市第十四中学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市第十四中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

云南省个旧市第十四中学为副科级单位,隶属个旧市教育局,主要职能为初中义务教育，认真贯彻执行党和国家教育方针，依法办学，努力提高教育教学质量。招收个旧城区及锡城镇的学生，实施义务教育。

（二）机构设置情况

个旧市第十四中学设有：书记室、校长室、副校长室、党政办公室、政教处、教导处、教科室、团委工会办公室、总务处。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

     2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

4、严格执行行政事业单位财务制度。

二、部门预算编制情况

个旧市第十四中学编制2018年部门预算的指导思想：以十九大精神为主体，根据预算法编制本部门预算，严格预算管理编制，进一步完善和细化预算预算编制，建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

基本原则：严格按照公用经费使用的管理制度，坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出，做到统筹兼顾。

编制方法：零基预算

总体思路：优先保障基本支出的合理需要，保障支出重点，提高资金的使用效率。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，非财政供养0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市第十四中学2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市第十四中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市第十四中学2018年财政拨款收支总预算1393.27万元。

财政拨款预算总收入为1393.27万元，其中：财政补助收入1393.27万元，占总收入的100%；与上年对比增加74.41万元，主要增减变动原因提高工资标准。

支出为1393.27万元，其中：教育支出1025.31万元，占总支出的73.59%；社会保障和就业支出261.59万元，占总支出的18.77%；医疗卫生与计划生育支出106.37万元，占总支出的7.64%；2017年预算总支出1318.86万元，与上年对比增加74.41万元，主要增减变动原因提高工资标准。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市第十四中学2018年一般公共预算财政拨款支出1393.27万元，比上年执行数增加168.46万元，其中基本支1393.27万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为1025.31万元，较2017年执行数减少272.88万元，主要是中央、省、州等公用经费、寄宿生补助、营养餐改善计划资金没有做在预算中。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为138.04万元，较2017年执行数增加107.82万元，主要是2017年退休人员工资调整到社保支出。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为123.55万元，2017年执行数增加7.74万元，主要是人员缴费基数提高。

 4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为69.74万元，较2017年执行数减少5.37万元，主要是人员缴费基数变动。

5.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为36.63万元，较2017年执行数减少3.19万元，主要是人员缴费基数变动。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市第十四中学2018年财政拨款支出总计1393.27万元。

政府预算支出1393.27万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1255.83万元,对个人和家庭的补助137.44万元.

部门预算支出1393.27万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1236.65万元，商品和服务支出19.18万元，对个人和家庭的补助137.44万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市第十四中学2018年基本支出1393.27万元，财政拨款1393.27万元，其中一般公共预算1393.27万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1236.65万元，主要包括：基本工资365.72万元；津贴补贴147.42万元；奖金14.47万元；绩效工资401.52万元；机关事业单位基本养老保险缴费123.55万元；职工基本医疗补助缴费69.74万元；公务员医疗补助缴费36.63万元；住房公积金77.60万元。

商品和服务支出19.18万元，主要包括：办公费8.54万元；培训费1.39万元；工会经费6.94万元；福利费2.31万元。

对个人和家庭的补助137.44万元，主要包括：退休费34.75万元；生活补助102.69万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市第十四中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市第十四中学2018年收支总预算1393.27万元。预算收入共1393.27万元，包括： 一般公共预算1393.27万元；预算支出共1393.27万元，包括： 教育支出1025.31万元；社会保障与就业支出261.59万元；医疗卫生与计划生育支出106.37万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市第十四中学2018年收入预算1393.27万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入1025.31万元，占73.59%；208（类）05（款）02(项）收入138.04万元，占9.9%；208（类）05（款）05(项）收入123.55万元，占8.87%；210（类）11（款）02(项）收入69.74万元，占5%；210（类）11（款）03(项）收入36.63万元，占2.64%......与上年对比增加74.41万元，主要增加原因提高工资标准。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1393.27万元。本级财力安排支出 1393.27万元，其中，基本支出1393.27万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）03(项）支出1025.31万元；208（类）05（款）02(项）支出138.04万元，；208（类）05（款）05(项）支出123.55万元；210（类）11（款）02(项）支出69.74万元；210（类）11（款）03(项）支出36.63万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资提高。

（三）项目支出预算变动的主要原因

  项目支出预算无变动原因无。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第十四中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一样14万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市第十四中学因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算一样0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市第十四中学公务用车购置及运行维护费预算数9万元。其中：购置费0万元，比2017年预算一样0万元；运行维护费9万元，与2017年预算一样9万元。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市第十四中学公务接待费预算数5万元，与2017年预算一样5万元，主要用于单位日常公务接待。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金3.38万元。其中：支出类型基本支出，数量10，金额3.38万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市第十四中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市第十四中学国有资产总额868.45万元，其中：流动资产87.28万元，固定资产781.17万元，对外投资／有价证券万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市第十四中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市第十四中学2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市第十四中学2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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