个旧十三中2018年度部门预算

目录

第一部分个旧十三中部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作(第3页)

二、部门编制预算情况(第3页)

三、预算单位基本情况(第4页)

第二部分个旧十三中部门（单位）2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表（见附表1）

二、一般公共预算支出表（见附表2）

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）（见附表4）四、基本支出预算表（见附表3）

五、政府性基金预算支出表（见附表5）

六、部门收支总表（（见附表7）

七、部门收入总表（见附表8）

八、部门支出总表（见附表9）

九、“三公”经费预算财政拨款情况表（见附表5）

十、政府采购情况表（（见附表10）

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表（见附表12）

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧十三中部门（单位）2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明（第4页）

二、一般公共预算支出情况说明（第6页）

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类（第6页）

四、基本支出预算情况说明（第7页）

五、政府性基金预算支出情况说明（第8页）

六、部门收支预算总体情况说明（第8页）

七、部门收入预算情况说明（第8页）

八、部门支出预算情况说明（第9页）

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明（第10页）

十、政府采购情况说明（第10页）

十一、政府购买服务情况说明（第11页）

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明（第11页）

十三、其他重要事项情况说明（第11页）

第四部分名词解释

第一部分个旧十三中部门（单位）

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

认真贯彻党和国家的财经方针政策法令，维护财经纪律，认真贯彻执行《会计法》所赋予的权力和职责，正确行使财会人员的权力，监督检查各项资金的管理和计划执行情况，参预学校的经济决策。

（二）机构设置情况

我校属于独立编制、独立核算的事业机构。机构数为1个，比去年没有增加机构数量。

个旧十三中设有校长室、书记室、副校长室两个办公室、财务室、教科室、教务处、政教处。

（三）主要工作

个旧十三中2018年计划新购置10套一体机，更换之前的电子白板，预计投入资金310000元，在暑假期间，针对丽娇综合楼外墙已有十二年未进行维修，预计2018年重新修缮外墙，更好地改善教职工的办公环境；同时学校计划新建综合楼和学生宿舍。

二、部门预算编制情况

三、个旧十三中部门编制2018年部门预算的指导思想以《预算法》为指导思想，本着量入为出，勤俭节约的基本原则、以收支两条线的编制方法进行。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制96人，其中：行政编制0人，事业编制96人。在职实有90人，其中：财政全供养90人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧十三中部门（单位）

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧十三中部门（单位）

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧十三中部门（单位）2018年财政拨款收支总预算1450.3万元。

财政拨款预算总收入为1450.3万元，2018年与上年对比增加175.04万元，主要变动原因是今年财政调整工资结构，在职、退休人员工资和福利支出增大。

支出为1450.3万元，其中：教育支出1156.73万元，占总支出的79%；社会保障支出191.82万元，占总支出的13%，医疗卫生支出101.75万元，占总支出的7%；2018年支出数与上年对比增加175.04万元，主要增减变动原因是财政调整工资结构，在职、退休人员工资和福利支出增大、以及单位项目资金的增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧十三中2018年一般公共预算财政拨款支出1450.3万元，比2017年执行数减少327.25万元，减少的主要原因是本年的预算数中未来包含专款拨入数（生均公用经费800元）公用经费计62.8万元、高中助学金、营养餐、寄宿生生活补助等，同时2017年执行数中包括了2016年经费结余数164.6万元。其中基本支1450.3万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为996.03万元，较2017年执行数1294.45减少298.42万元，主要是减少的主要原因是本年的预算数中未来包含专款拨入数（生均公用经费800元）公用经费计62.8万元、营养餐、寄宿生生活补助等，同时2017年执行数中包括了2016年经费结余数153.36万元。

2.205（类）02（款）04(项）2018年预算数为160.7万元，较2017年执行数231.95减少71.25万元，主要是本年的预算数中未来包含专款拨入数（公用经费生均1200元）公用经费20.53万元，高中助学金15.65万元，上年结余22.91万元。

3. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为63.49万元，较上年执行数24.11增加39.38万元，主要是2017年支出数只有离休人员经费，而2018年的预算包括离休和退休人员经费。

4、208（类）05（款）05(项）2018年预算数是128.33万元，较上年执行数124.72万元增加3.61万元，主要是自2017年2月起，退休人员工资由社会保障局发放，同时增加了在职人员的养老保险缴费。

5、210（类）11（款）02(项）2018年预算数为71.26万元，较上年执行数71.45减少0.19万元，主要是2018年的人数较上年减少2人。

6、210（类）11（款）03(项）2018年预算数为30.49万元，较上年执行数30.87减少0.38万元，主要是2018年人数比上年减少2人。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧十三中2018年财政拨款支出总计1450.3万元。

部门预算支出1450.3万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1366.69万元，商品和服务支出20.15万元，对个人和家庭的补助63.46万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧十三中2018年基本支出1450.3万元，财政拨款1450.3万元，其中一般公共预算1450.3万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1366.69万元，主要包括：基本工资355.65万元、津贴补贴225.45万元、奖金13.91万元、绩效工资460.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.33万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费71.26万元、公务员医疗补助缴费30.49万元、住房公积金80.34万元、其他工资福利支出0.31万元。

商品和服务支出20.15万元，主要包括：办公费9.15万元、培训费1.62万元、工会经费6.68万元、福利费2.7万元。

对个人和家庭的补助63.46万元，主要包括：离休费9.0万元、退休费12.31万元、生活补助42.15万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧十三中部门（单位）2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧十三中部门（单位）2018年收支总预算1450.3万元。预算收入共1450.3万元，包括：一般公共预算拨款收入1450.3万元。预算支出共1450.3万元，包括：教育支出1156.73万元、社会保障和就业支出191.82万元、医疗卫生与计划生育支出101.75万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧十三中部门（单位）2018年收入预算1450.3万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入996.03万元，占68.7%；较2017年数增加86.91万元，主要是人员经费。

205（类）02（款）04(项）收入160.7万元，占11.1%，较2017年数增加86.91万元，主要是人员经费增加。

208（类）05（款）02(项）收入63.49万元，占4.4%；较上年数减少53.86万元，主要是2017年预算数包括退休人员经费，而2018年的预算只包括离休人员经费。

208（类）05（款）05(项）收入128.33万元，占8.8%；2017年没有此款项的预算。主要是自2017年2月起，退休人员工资 由社会保障局发放，同时增加在职人员的养老保险缴费。

210（类）11（款）02(项）2018年收入71.26万元，占4.9%；较上年数减少2.43万元，主要是2018年的人数较上年减少2人。

210（类）11（款）03(项）2018年收入30.49万元，占2.1%；较上年数减少1.06万元，主要是2018年人数比上年减少2人。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1450.3万元。本级财力安排支出 1450.3万元，其中，基本支出1450.3万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

个旧十三中2018年部门支出按功能科目分类情况如下：205（类）02（款）03(项）支出996.03万元。

 205（类）02（款）04(项）支出160.7万元。

 208（类）05（款）02(项）支出63.49万元。

208（类）05（款）05(项）支出128.33万元。

210（类）11（款）02(项）支出71.26万元。

210（类）11（款）03(项）支出30.49万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.首先是在职人员经费支出增加，2018年增加了绩效考核奖励216万元。

2.其次是增加了离休人员生活补贴，每月增0.33万元，护理费月增1500元，退休人员人均增加700元生活补贴

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧十三中2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧十三中2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出4万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧十三中无因公出国（境）费。（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧十三中公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：无购置费，运行维护费4万元，与2017年预算数相同，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧十三中部门公务接待费预算数4万元，与2017年预算数相同。但2017年公务接待费只支出7600元，远远低于预算数，主要是厉行节约，支出减少 。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金92.855万元。其中：支出类型台式电脑，数量22，金额92.855万元，组织形式以政府集中采购，政府采购方式自行采购，资金来源为财政拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧十三中部门（单位）2018年无政府购买服务项。已无预算金额。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

个旧十三中截至2017年12月31日，国有资产总额1296.82万元，其中：流动资产116万元，固定资产1256.67万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.64万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧十三中属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧十三中2018年无项目支出。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧十三中2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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