个旧市森林公安局2018年度部门预算

个旧市森林公安局

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市森林公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市森林公安局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市森林公安局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市森林公安局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

森林公安是国家林业局门和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

（二）机构设置情况

个旧市森林公安局设有：刑侦中队、办公室、法制室、白云山派出所，4个内设机构。

（三）主要工作

1.坚定不移地把维护林区社会政治稳定、治安稳定作为第一位的政治任务切实抓好，进一步做好“林区治安防控体系建设”和“平安林区”创建工作。积极做好深化公安改革工作，根据国家有关部门关于公安机关机构设置的指导意见，结合森林公安新形势下履行职能职责的实际，进一步按照中央和云南关于警力编制调整的改革政策和相关精神，探索解决森林公安警力与职能职责有效匹配的具体措施和办法，结合实际抓好规范警务辅助人员管理的相关政策和配套措施的落地落实工作，积极推动林业综合行政执法改革工作，确保管理规范、队伍稳定。

2.提升各类基础设施建设，加强信息化工作建设。将涉林违法犯罪情报信息融入公安大情报系统，充分融合公安、林业及自身情报信息资源，建立情报信息主导侦查机制。加强各警种的警务合作，统筹运用治安、刑侦、技侦、网安、情报和消防等各类资源，着力形成对涉林刑事违法犯罪、治安突出问题和森林火灾隐患的打击防范合力。完善各项基础设施建设，一步推进森林公安指挥中心建设及派出所正规化建设工作。

3.加大执法办案力度，进一步强化执法办案的主业意识。强化案件线索收集和信息沟通、强化研判和统筹协调、强化林业行政案件的查处、强化办案水平建设，从思想上、方法上、内容上和机制保障上为案件办理工作筑牢基础，结合我局实际情况开展好办案工作，完成好2018年州局下达的案件任务数。

4.通过分析总结2017年来我局的各项工作，还存在着很多不足，我们将在下年的工作中继续发扬森林公安的优良传统和作风，维护好个旧市林区治安和谐稳定。同时，按照党的十九大关于生态文明建设的新方针新任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立社会主义生态文明观，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，深入推进生态文明建设，深入学习贯彻习近平总书记对全国公安机关和广大民警提出的“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，全力做好森林公安工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则：1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

（三）编制方法与总体思路：2018年继续采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，严格按照要求，以2018年政府收支分类科目为依据，认真填报数据。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

截止2017年1月统计，部门在职人员编制16人，其中：行政编制16人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。

我局暂无离退休人员。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分个旧市森林公安局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市森林公安局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市森林公安局2018年财政拨款收支总预算391.49万元。

财政拨款预算总收入为391.49万元，其中：一般公共预算收入391.49万元，占总收入的100%；一般公共预算收入与上年对比增加67.28万元，主要增减变动原因是人员费用增加。

支出为391.49万元，其中：基本支出391.49万元，占总支出的100%；一般公共预支出与上年对比增加67.28万元，主要增减变动原因是人员费用增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市森林公安局2018年一般公共预算财政拨款支出391.49万元，比2017年执行数减少4.71万元，其中基本支391.49万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款2018年预算数为27.43万元，较2017年执行数减少0.6万元，主要是机关事业单位基本养老保险支出减少。

2.2101101行政单位医疗款2018年预算数为14.87万元，较2017年执行数减少1.51万元，主要原因是医疗保险支出减少。

3.2101103公务员医疗补助款2018年预算数为5.68万元，较2017年执行数减少0.58万元，主要原因是医疗保险支出减少。

4.2130201行政运行款2018年预算数为323.28万元，较2017年执行数增加24.28万元，主要原因是人员工资费用增加。

5．2130223其他林业支出款2018年预算数为20.23万元，较2017年执行数增加20.23万元，主要原因本年度装备经费拨入该款项。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市森林公安局2018年财政拨款支出总计391.49万元。

政府预算支出391.49万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出314.10万元，机关商品和服务支出77.39万元。

部门预算支出391.49万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出314.10万元，商品和服务支出77.39万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市森林公安局2018年基本支出391.49万元，财政拨款391.49万元，其中一般公共预算391.49万元。明细如下：

工资福利支出314.10万元，主要包括：基本工资61.13万元、津贴补贴128.30万元、奖金4.99万元、绩效工资44.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.43万元、职工基本医疗保险缴费14.87万元、公务员医疗补助缴费5.68万元、住房公积金17.03万元、其他工资福利支出9.79万元。

商品和服务支出77.39万元，主要包括：办公费13.77万元、咨询费2.04万元、差旅费14.79万元、培训费3.37万元、被装购置费20.23万元、工会经费1.14万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费4.84万元、其他交通费用16.70万元。

对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市森林公安局2018年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市森林公安局2018年收支总预算391.49万元。预算收入共391.49万元，包括： 391.49一般公共预算拨款收入；预算支出共391.49万元，包括： 27.43万元社会保障和就业支出、20.55医疗卫生与计划生育支出、343.51万元农林水支出。

七、部门收入预算情况说明

个旧市森林公安局2018年收入预算391.49万元，其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出款收入27.43万元，占7%。比上年度预算数增加27.43万元，主要原因是2017年预算中未包含机关事业单位养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗款收入14.87万元，占3.8%。比上年度预算数减少3.34万元，主要原因是医疗保险支出减少；2101103公务员医疗补助款收入为5.68万元，占1.45%。比上年度预算数减少1.23万元，主要原因是医疗保险支出减少；2130201行政运行款收入为323.28万元，占82.58%。比上年度预算数增加24.28万元，主要原因是人员工资费用增加；2130223其他林业支出款收入为20.23万元，占5.18%。比上年度预算数增加20.23万元，主要原因是本年度装备经费拨入该款项。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出391.49万元。本级财力安排支出391.49万元，其中，基本支出391.49万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出款支出27.43万元；2101101行政单位医疗款支出14.87万元；2101103公务员医疗补助款支出5.68万元；2130201 行政运行款支出323.28万元；2130223 其他林业支出款支出20.23万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费增加的原因是，该款项未纳入2017年度预算，于2017年度纳入2018年年度预算。

2.2101101行政单位医疗款、2101103公务员医疗补助款相较于上年度减少的原因是医疗保险费用支出降低。

3.2130201行政运行款较上年增加的原因是规范改革性补贴后人员工资支出增加。

4.2130223其他林业支出款较上年增加的原因是，本年度公安装备拨入该款项。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年度尚未安排项目预算资金。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市森林公安局2018年财政拨款“三公”经费预算总额83万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出70万元，公务接待费支出13万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加27.50万元，增加的主要原因是：2017年度云南省公务用车改革尚未完成，我局未能更换车况极差、不能适应工作要求的执法执勤用车，将于2018年进行报废更新，为更好的打击涉林违法犯罪行为，急需更新两辆越野车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市森林公安局因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市森林公安局公务用车购置及运行维护费预算数42.5万元。其中：购置费50万元，比2017年预算增加10万元，增减变动原因分析：2017年度云南省公务用车改革尚未完成，我局未能更换车况极差、不能适应工作要求的老旧执法执勤用车，将于2018年进行报废更新，为更好的打击涉林违法犯罪行为，急需更新两辆越野车，购置预算上相较上年略有提高；运行维护费20万元，比2017年预算增加17.50万元，增加主要原因分析：2017年度预算时车辆运行维护费发生数据错误比实际金额少了22.50万元，2018年更正数据后导致车辆运行维护费增加。运行维护费主要用于保障打击涉林违法犯罪及完成上级各项专项行动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市森林公安局公务接待费预算数13万元，于2017年预算一致。

十、部门政府采购情况说明

个旧市森林公安局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年个旧市森林公安局未编制政府购买服务预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市森林公安局国有资产总额396.15万元，其中：流动资产140.62万元，固定资产255.53万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市森林公安局2018年机关运行经费财政拨款预算51.16万元。主要用于办公费、培训费、咨询费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。较2017年预算执行数为51.53万元，减少0.37万元，增减变动主要原因：调出一人公用经费减少。

（二）项目支出绩效目标

个旧市森林公安局2018年项暂未安排项目资金。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市森林公安局2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。