个旧市森林病虫害防治检疫站2018年度部门预算

个旧市森林病虫害防治检疫站

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市森林病虫害防治检疫站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市森林病虫害防治检疫站2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市森林病虫害防治检疫站2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市森林病虫害防治检疫站

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要为：⑴、林业有害生物防治管理：林业有害生物防治规划规程与标准拟定；重点林业有害生物防治工作组织实施与监督；组织突发性林业有害生物紧急防治。⑵、林业有害生物预测预报。⑶、基层林业有害生物预测预报机构管理。⑷、林业有害生物检疫与执法。⑸、林业有害生物防治与检疫技术培训。⑹、林业有害生物防治检疫技术开发与推广；林业有害生物防治技术指导。⑺、林业有害生物防治与检疫宣传工作。⑻、完成国家级中心测报点工作。

（二）机构设置情况

个旧市森林病虫害防治检疫站设：办公室。

（三）主要工作

依法开展造林种苗的产地检疫和调运检疫工作，杜绝带病虫害种苗上山造林，保证我市绿化造林的苗木质量和成效；开展木材调运检疫工作，结合森林植物检疫执法专项行动，防止森林病虫害的传播，始终坚持对报检的森林植物及产品调运进行严格的现场检疫；根据个旧市“云南省2017年林业有害生物防治能力提升项目”实施方案，建成“互联网+物联网+GIS+大数据”大平台，实现个旧市范围内主要林业有害生物监测的规范化、数字化、智能化、可视化、科学化的采集及发布。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则：1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市森林病虫害防治检疫站

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市森林病虫害防治检疫站

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2018年财政拨款收支总预算36.11万元。

财政拨款预算总收入为36.11万元，其中：财政收入36.12万元，与上年对比增加2.07万元，主要增减变动原因分析：职工工资收入增加。

支出为36.11万元，其中：基本支出36.11万元，占总支出的100%；与上年对比增加2.06万元，主要增减变动原因分析：职工工资收入增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市森林病虫害防治检疫站2018年一般公共预算财政拨款支出36.11万元，比上年执行数减少2.34万元，其中基本支出36.11万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502事业单位离退休2018年预算数为2.72万元，较上年执行数增加2.10万元，主要是退休职工工资支出增加。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为2.57万元，较上年执行数减少0.04万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出基数减少。

3.2101101行政单位医疗2018年预算数为1.42万元，较上年执行数增加1.42万元，主要是事业单位医疗支出增加。

4.2101102事业单位医疗2018年预算数为0.04万元，较上年执行数减少1.50万元，主要是事业单位医疗支出预算为行政单位医疗款。

5.2101103公务员医疗补助2018年预算数为0.78万元，较上年执行数减少0.05万元，主要是公务员医疗补助支出基数减少。

6.2130201行政运行2018年预算数为28.57万元，较上年执行数增加1.45万元，主要是职工工资增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市森林病虫害防治检疫站2018年财政拨款支出总计36.11万元。

政府预算支出36.11万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出30.79万元，机关商品和服务支出2.61万元，对个人和家庭的补助2.71万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出36.11万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出30.79万元，商品和服务支出2.61万元，对个人和家庭的补助2.71万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2018年基本支出36.11万元，财政拨款36.11万元，其中一般公共预算36.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出30.79万元，主要包括：基本工资7.05万元、津贴补贴11.41万元、奖金0.63万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资5.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.57万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.46万元、公务员医疗补助缴费0.78万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金1.61万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

商品和服务支出2.61万元，主要包括：办公费0.41万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.03万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.13万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.98万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

对个人和家庭的补助2.71万元，主要包括：离休费0万元、退休费0.67万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.04万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2018年政府性基金预算支出36.11万元，其中：基本支出36.11万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：职工工资收入增加，项目减少。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市森林病虫害防治检疫站2018年收支总预算36.11万元。预算收入共36.11万元，包括：一般公共预算拨款收入36.11万元；预算支出共36.11万元，包括：社会保障与就业支出5.30万元、医疗卫生与计划生育支出2.24万元、农林水支出28.57万元等。

七、部门收入预算情况说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2018年收入预算36.11万元，其中：2080502事业单位离退休收入2.72万元，占7.54%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入2.57万元，占7.13%；2101101行政单位医疗收入1.42万元，占3.94%；2101102事业单位医疗收入0.04万元，占0.11%；2101103公务员医疗补助收入0.78万元，占2.17%；2130201行政运行收入28.57万元，占79.11%；与上年对比增增加2.07万元，主要增减变动原因分析：职工工资收入增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 36.11万元。本级财力安排支出 36.11万元，其中，基本支出36.11万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休支出2.72万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.57万元；2101101行政单位医疗支出1.42万元；2101102事业单位医疗支出0.04万元；2101103公务员补助支出0.78万元；2130201行政运行支出28.57万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职职工收入增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.项目减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1万元，增加的主要原因是：项目工作增加，接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市森林病虫害防治检疫站因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市森林病虫害防治检疫站公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2017年预算减少2万元，增减变动主要原因分析：车辆由车编办统一管理,维修费用、过路费、燃油费减少。

（三）公务接待费

2018年个旧市森林病虫害防治检疫站公务接待费预算数1万元，比2017年预算增加1万元，增减变动主要原因分析：项目工作任务增加，接待增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市森林病虫害防治检疫站国有资产总额64.26万元，其中：流动资产27.06万元，固定资产37.20万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市森林病虫害防治检疫站2018年机关运行经费财政拨款预算2.61万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费其他交通费用。较上年预算执行数减少0.41万元，增减变动主要原因：工作经费减少，项目经费减少。

（二）项目支出绩效目标

个旧市森林病虫害防治检疫站2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表  

个旧市森林病虫害防治检疫站2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。