个旧市林业局2018年度部门预算

个旧市林业局

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市林业局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市林业局部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市林业局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市林业局概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市林业局主要承担全市的绿化造林和森林资源管护等工作，组织指导全市植树造林、森林资源调查、规划、设计、动态监测；编制个旧市森林采伐限额并监督执行，负责指导、检查、监督和协调全市森林防火和森林病虫害防治工作，对国营林场、集体林场及林业工作站实行宏观管理，承办市委、市政府和省、州主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位内设机构一室六科（党政办公室、计划财务科、资源林政法规科、造林绿化科、森林防火科、公益林管理科、野生动植物保护与自然保护区管理科）

（三）主要工作

2018年，林业工作围绕“森林城市”建设和全市生态文明建设的总体目标，结合“十三五”规划，继续开展森林生态系统保护、恢复、修复和治理工作。

二、部门预算编制情况

个旧市林业局编制2018年部门预算的编制情况如下：

（一）指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则：1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

（三）编制方法与总体思路：2018年继续采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，严格按照要求，以2018年政府收支分类科目为依据，认真填报数据。

三、预算单位基本情况

编制纳入2018年预算编报单位1个，财政全供给行政单位1个。截止2017年12月统计，在职人员编制17人，其中：行政编制17人，财政全供养17人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

第二部分个旧市林业局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市林业局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市林业局2018年财政拨款收支总预算452.58万元。

财政拨款预算总收入为452.58万元，其中：一般公共预算收入452.58万元，占总收入的100%，与上年对比减少46.47万元，主要增减变动原因是本级配套项目经费减少。

支出为452.58万元，其中：社会保障与就业支出99.54万元，占总支出的21.99%；医疗卫生与计划生育支出23.94万元，占总支出的5.29%；农林水支出329.10万元，占总支出的72.72%。与上年对比减少46.47万元，主要增减变动原因是本级配套项目经费减少。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市林业局2018年一般公共预算财政拨款支出452.58万元，比上年执行数减少4943.77万元，其中基本支出增加39.41万元，项目支出减少4983.18万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为74.07万元，较上年执行数增加49.03万元，主要是我市机关事业单位退休人员于2017年2月纳入社保中心统一管理。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为25.47万元，较上年执行数减少1.11万元，主要是基本养老保险缴费支出减少。

3.2101101行政单位医疗2018年预算数为14.70万元，较上年执行数减少1.29万元，主要是医疗保险缴费支出减少。

4.2101103公务员医疗补助2018年预算数为9.24万元，较上年执行数减少0.81万元，主要是公务员医疗补助支出减少。

5.2130201行政运行2018年预算数为273.10万元，较上年执行数减少6.41万元，主要是调出1人。

6.2130234林业防灾减灾2018年预算数为56.00万元，较上年执行数减少271.33万元，主要增减变动原因是本级配套项目经费减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市林业局2018年财政拨款支出总计452.58万元。

政府预算支出452.58万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出293.45万元，机关商品和服务支出84.87万元，对个人和家庭的补助支出74.26万元。

部门预算支出452.58万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出293.45万元，商品和服务支出84.87万元，对个人和家庭的补助74.26万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市林业局2018年基本支出396.58万元，财政拨款396.58万元，其中：一般公共预算396.58万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出293.45万元，主要包括：基本工资72.79万元、津贴补贴104.35万元、奖金6.05万元、绩效工资44.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.47万元、职工基本医疗保险缴费14.70万元、公务员医疗补助缴费9.24万元、住房公积金15.97万元。

商品和服务支出84.87万元，主要包括：办公费4.68万元、培训费0.31万元、工会经费1.37万元、福利费0.51万元、公务用车运行维护费4.84万元、其他交通费用17.16万元、其他商品和服务支出56.00万元。

对个人和家庭的补助74.26万元，主要包括：离休费11.11万元、退休费12.46万元、生活补助50.69万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市林业局2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市林业局2018年收支总预算452.58万元。预算收入共452.58万元，包括：一般公共预算拨款收入452.58万元。预算支出共452.58万元，包括：社会保障与就业支出99.54万元，医疗卫生与计划生育支出23.94万元，农林水支出329.10万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市林业局2018年收入预算452.58万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休收入74.07万元，占16.37%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入25.47万元，占5.63%；2101101行政单位医疗收入14.70万元，占3.25%；2101103公务员医疗补助收入9.24万元，占2.04%；2130201行政运行收入273.10万元，占60.34%；2130234林业防灾减灾收入56.00万元，占12.37%。与上年对比减少46.47万元，主要增减变动原因是本级配套项目经费减少。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出452.58万元。本级财力安排支出452.58万元，其中，基本支出396.58万元，项目支出56.00万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080501归口管理的行政单位离退休收入74.07万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入25.47万元；2101101行政单位医疗收入14.70万元；2101103公务员医疗补助收入9.24万元；2130201行政运行收入273.10万元；2130234林业防灾减灾收入56.00万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

     主要增减变动原因是人员工资增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

主要增减变动原因是本级配套项目经费减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市林业局2018年财政拨款“三公”经费预算总额57.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30.00万元，公务接待费支出27.00万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少42.00万元，减少的主要原因是：2017年预算购置森林防火指挥车一辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市林业局因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市林业局公务用车购置及运行维护费预算数30.00万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少35.00万元，增减变动原因是2017年预算购置森林防火指挥车一辆；运行维护费30.00万元，比2017年预算减少5.00万元，增减变动主要原因公务用车改革后车辆运行费用减少，主要用于保障退耕还林、珠江防护林工程、重点区域植被恢复造林、森林抚育、森林资源管理、森林生态效益补偿、天然商品林停伐补助、国家造林补贴、低效林改造、林业产业化建设、森林防火工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市林业局公务接待费预算数27.00万元，比2017年预算减少2.00万元，增减变动主要原因是严格执行中央八项规定，个旧市委、市政府接待相关规定，执行用餐标准，从严控制接待费用支出。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金20.00万元。其中：支出类型1，数量1，金额20.00万元，政府采购方式：分散采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市林业局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市林业局国有资产总额5702.20万元，其中：流动资产1541.88万元，固定资产4160.32万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市林业局2018年机关运行经费财政拨款预算28.87万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。较2017年预算执行数为23.42万元，增加5.45万元，增减变动主要原因：人员工资增加，公用经费、工会经费增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市林业局2018年项目共有1项，森林防火（含村级防火能力建设40万元），项目目标全市森林火灾综合防控能力得到提升，野外违规用火得到有效控制，森林火灾明显下降，年度森林火灾次数不超过6次、森林受害面积不超过106.91公顷、森林受害率低于1.2‰、林火当日扑灭率98%以内。森林资源和人民群众生命财产得到有效保护，生态环境得到明显改善。一级指标，指标值为了做好我市的森林防火工作，抓好村级扑火能力建设工作，提升村级应急队伍的应急处置能力，在全市有森林防火任务的村委会组建一支装备精良、训练有素的应急队伍，在火情初发阶段能就近、就快处置火情，实现“打早、打小、打了”和“火灾发生少、损失小”的目标。二级指标，指标值根据相关要求用3年时间，完成全市有森林防火任务的60个村级应急队配备2万元以上的扑火机具、装备。按要求，现需逐年配齐村级防扑火机具共需120万元。三级指标，指标值为全市有森林防火任务的20个村级应急队配备2万元以上的扑火机具、装备。提升村级应急队伍的应急处置能力，达到就近、就快处置火情，将火情处置在初发阶段，最大限度地减少火灾造成的损失。绩效指标值设定依据及数据来源根据《州政府与市政府签订的森林防火责任状》、《红河州州村级森林消防力量建设实施意见和建议的通知》用3年时间对有森林防火任务的村委会应急队配备2万元以上扑火机具、装备的要求，为有森林防火任务的40个村级应急队配备了2万元以上的扑火机具、装备。通过配备扑火机具、装备后，村级应急队伍的应急处置能得到了提升，我市2018、2019两年未发生森林火灾，森林火灾次数不超过6次、森林受害面积、森林受害率、林火当日扑灭率都没有突破红河州人民政府下达我市的指标。

（三）对下转移支付绩效目标表  

个旧市林业局2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成退耕还林、珠江防护林工程、重点区域植被恢复造林、森林抚育、森林资源管理、森林生态效益补偿、天然商品林停伐补助、国家造林补贴、低效林改造、林业产业化建设、森林防火工作等特定任务而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。