个旧的林业科学研究所2018年度部门预算

个旧的林业科学研究所

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市林业科学研究所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市林业科学研究所2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市林业科学研究所2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市林业科学研究所概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）推广先进林业技术，促进林业发展；

（2）林业推广项目实施监督管理；

（3）林业技术开发试验示范区管理与指导；

（4）林业技术人员培训，相关社会服务。

（二）机构设置情况

个旧市林业科学研究所设有：办公室。

（三）主要工作

1、古树名木资源普查工作

个旧市古树名木资源普查工作领导小组办公室设在林科所，2017年11月23日至25日，参加了全省古树名木资源普查技术培训会，按照会议工作安排开展工作。

2、完成了春季种苗生产供应调查分析工作，并对我市造林苗木育苗户进行了实地检查，合理安排种苗生产是确保造林任务完成的前提条件。

二、部门预算编制情况

个旧市林业科学研究所编制2018年部门预算的编制情况如下：

（一）指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则：1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

（三）编制方法与总体思路：2018年继续采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，严格按照要求，以2018年政府收支分类科目为依据，认真填报数据。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。

离退休人员10人，其中：退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市林业科学研究所

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市林业科学研究所

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市林业科学研究所2018年财政拨款收支总预算201.06万元。

财政拨款预算总收入为201.06万元，其中：公共财政预算收入201.06万元，占总收入的100%，与上年对比增加3.01万元，主要增减变动原因是人员工资增加。

支出为201.06万元，其中：社会保障与就业支出44.07万元，医疗卫生与计划生育支出14.88万元，农林水支出142.11万元。与上年对比增加3.01万元，主要增减变动原因是人员工资增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市林业科学研究所2018年一般公共预算财政拨款支出201.06万元，比上年执行数增加13.45万元，其中基本支出增加16.88万元，项目支出减少3.43万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502 事业单位离退休2018年预算数为27.42万元，较上年执行数减少22.25万元，主要是我市机关事业单位退休人员于2017年2月纳入社保中心统一管理。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为16.65万元，较上年执行数增加0.84万元，主要是人员工资增加，养老保险缴费增加。

3.2101102 事业单位医疗2018年预算数为9.53万元，较上年执行数增加0.12万元，主要是人员工资增加，医疗保险缴费增加。

4.2101103 公务员医疗补助2018年预算数为5.35万元，较上年执行数减少0.13万元，主要是公务员医疗补助减少。

5. 2130204 林业事业机构2018年预算数为142.11万元，较上年执行数减少6.21万元，主要是本级配套项目经费减少。

6.2130205 森林培育2018年预算数为0万元，较上年执行数减少3.19万元，主要是本级配套项目经费减少。

7.2130206 林业技术推广2018年预算数为0万元，较上年执行数减少0.25万元，主要是本级配套项目经费减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市林业科学研究所2018年财政拨款支出总计201.06万元。

政府预算支出201.06万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助支出173.76万元，对个人和家庭的补助支出27.30万元。

部门预算支出201.06万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出169.12万元，商品和服务支出4.64万元，对个人和家庭的补助27.30万元.

四、部门基本支出情况说明

个旧市林业科学研究所2018年基本支出201.06万元，财政拨款201.06万元，其中一般公共预算201.06万元，明细如下：

工资福利支出169.12万元，主要包括：基本工资47.18万元、津贴补贴20.62万元、奖金1.86万元、绩效工资57.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.65万元、职工基本医疗保险缴费9.53万元、公务员医疗补助缴费5.35万元、住房公积金10.43万元。

商品和服务支出4.63万元，主要包括：办公费3.21万元、培训费0.20万元、工会经费0.89万元、福利费0.33万元。

对个人和家庭的补助27.30万元，主要包括：退休费6.90万元、生活补助20.40万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市林业科学研究所2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市林业科学研究所2018年收支总预算201.06万元。预算收入共201.06万元，包括： 一般公共预算拨款收入201.06万元。预算支出共201.06万元，包括：社会保障与就业支出44.07万元，医疗卫生与计划生育支出14.88万元，农林水支出142.11万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市林业科学研究所2018年收入预算201.06万元，其中：2080502事业单位离退休收入27.42万元，占13.64%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入16.65万元，占8.28%；2101102事业单位医疗收入9.53万元，占4.74%；2101103公务员医疗补助收入5.35万元，占2.66%；2130204林业事业机构收入142.11万元，占70.68%；与上年对比增加3.01万元，主要增减变动原因是人员工资增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出201.06万元。本级财力安排支出201.06万元，其中，基本支出201.06万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休收入27.42万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入16.65万元；2101102事业单位医疗收入9.53万元；2101103公务员医疗补助收入5.35万元；2130204林业事业机构收入142.11万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加3.01万元，主要增减变动原因是人员工资增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位2018年未安排项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市林业科学研究所2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，公务接待费支出1.00万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市林业科学研究所因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市林业科学研究所公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，运行维护费2.00万元，比2017年预算增加0.50万元，增减变动主要原因是车辆使用年限长，维修费高，主要用于保障古树名木资源普查工作、林苗木育苗检查产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

个旧市林业科学研究所公务接待费预算数1.00万元，比2017年预算减少0.50万元，增减变动主要原因是2018年项目减少。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市林业科学研究所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市林业科学研究所国有资产总额40.43万元，其中：流动资产25.26万元，固定资产15.17万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市林业科学研究所为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市林业科学研究所2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表  

个旧市林业科学研究所2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。