个旧市林业勘察设计队2018年度部门预算

个旧市林业勘察设计队

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市林业勘察设计队概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市林业勘察设计队2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市林业勘察设计队2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市林业勘察设计队

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市林业勘察设计队负责编制森林经营方案和采伐限额、中长期林业发展规划及造林规划设计；做好工程造林项目规划设计；提出适合我市绿化造林的技术措施。

（二）机构设置情况

个旧市林业勘察设计队设有：林业调查规划室、纠纷调处室、林权管理服务大厅、档案室。

（三）主要工作

（1）负责开展全市森林资源连续清查，分析森林资源消长变化情况，进行森林资源动态监测，为制定和调整林业政策、编制林业发展规划及资源管理提供新的宏观基础数据；

（2）负责开展全市森林资源规划设计调查，查清森林资源的种类、数量和质量，依据自然、社会经济条件进行森林资源的综合评价，在调查和评价的基础上，提出对森林资源经营、利用和保护的建设性意见；

（3）负责开展全市森林资源建档工作，建立健全管理制度，及时统计和分析森林资源，做好数据和图表的修正工作，发挥统计信息反馈作用，为编制林业发展规划、设计、计划以及确定森林经营措施和安排各项经营活动提供可靠依据；

（4）负责编制全市森林经营方案和中长期林业发展规划；

  （5）负责编制全市森林资源采伐限额，承担伐区作业设计，并对森林采伐进行指导和伐后验收工作；

（6）承担全市工程造林、封山育林、一般造林规划设计工作，编制项目实施方案和施工作业设计，并负责全市营林生产各项指标的检查验收工作；

（7）承担全市林木资产评估及森林、林木、林地依法转让和有偿使用工作；

（8）承办上级主管部门交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

个旧市林业勘察设计队编制2018年部门预算的编制情况如下：
  （一）指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
　　（二）基本原则：1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。
　　2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。
　　3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。
　　4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。
　　（三）编制方法与总体思路：2018年继续采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，严格按照要求，以2018年政府收支分类科目为依据，认真填报数据。

三、预算单位基本情况

个旧市林业勘察设计队编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市林业勘察设计队

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市林业勘察设计队

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市林业勘察设计队2018年财政拨款收支总预算173.79万元。

财政拨款预算总收入为173.79万元，其中：本级财力收入173.79万元，占总收入的100%；与上年对比增加26.83万元，主要增减变动原因增加１人，人员调资，公用经费增加。

支出为173.79万元，其中：社会保障与就业支出26.76万元，占总支出的15.5%；医疗卫生与计划生育支出12.29万元，占总支出的6.9%；农林水支出134.75万元，占总支出的77.6%，与上年对比增加26.83万元，主要增减变动原因增加１人，人员调资。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市林业勘察设计队2018年一般公共预算财政拨款支出173.79万元，比上年执行数增加8.46万元，其中基本支173.79万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502事业单位离退休2018年预算数为11.84万元，较上年执行数增8.98万元，主要是我市机关事业单位退休人员已于2017年2月纳入社保中心统一管理。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为14.92万元，较上年执行数增加1.16万元，主要是特招1人养老保险支出增加。

3.2101102事业单位医疗2018年预算数为8.39万元，较上年执行数增加0.21万元，主要是特招1人医疗保险支出增加。

4.2101103务员医疗补助2018年预算数为3.89万元，较上年执行数增加0.07万元，主要是特招1人医疗保险支出增加。

5.2130223信息管理2018年预算数为0万元，较上年执行数减少1.89万元，主要是项目减少。

6. 2130204林业事业机构2018年预算数为134.75万元，较上年执行数减少1.93万元，主要是2018年项目工作经费减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市林业勘察设计队2018年财政拨款支出总计173.79万元。

政府预算支出173.79万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助161.32万元,对个人和家庭的补助12.48万元。

部门预算支出173.79万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出156.39万元，商品和服务支出4.93万元，对个人和家庭的补助12.48万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市林业勘察设计队2018年基本支出173.79万元，财政拨款173.79万元，其中一般公共预算173.79万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出156.39万元，主要包括：156.39万元，其中：基本工资38.05万元、津贴补贴20.42万元、奖金1.47万元、绩效工资59.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.92万元、职工基本医疗保险缴费8.39万元、公务员医疗补助缴费3.89万元、住房公积金9.30万元。

商品和服务支出4.93万元，主要包括：4.93万元，其中：办公费3.65万元、培训费0.22万元、工会经费0.70万元、福利费0.36万元。

对个人和家庭的补助12.48万元，主要包括：12.48万元，其中：退休费2.94万元、生活补助9.54万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市林业勘察设计队2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市林业勘察设计队2018年收支总预算173.79万元。预算收入共173.79万元，包括：一般公共预算拨款收入173.79万元；预算支出共173.79万元，包括：一般公共服务支出173.79万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市林业勘察设计队2018年收入预算173.79万元，其中：2080502事业单位离退休2018年预算数为11.84万元，占6.8%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为14.92万元，占8.59%；2101102事业单位医疗2018年预算数为8.39万元，占4.83%；2101103公务员医疗补助2018年预算数为3.89万元，占2.24%；2130204林业事业机构2018年预算数为134.75万元，占77.54%；与上年对比增加26.83，主要增减变动原因增加１人，人员调资。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出173.79万元。本级财力安排支出173.79万元，其中，基本支出173.79万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休2018年预算数为11.84万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为14.92万元；2101102事业单位医疗2018年预算数为8.39万元；2101103务员医疗补助2018年预算数为3.89万元；2130204林业事业机构2018年预算数为134.75万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2080502事业单位离退休2018年预算数为11.84万元，较上年执行数增8.98万元，主要原因是我市机关事业单位退休人员已于2017年2月纳入社保中心统一管理。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为14.92万元，较上年执行数增加1.16万元，主要是特招1人养老保险支出增加。

3. 2101102事业单位医疗2018年预算数为8.39万元，较上年执行数增加0.21万元，主要原因是特招1人医疗保险支出增加。

4. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为3.89万元，较上年执行数增加0.07万元，主要原因是特招1人医疗保险支出增加。

5. 2130223信息管理2018年预算数为0万元，较上年执行数减少1.89万元，主要原因是项目减少。

6. 2130204林业事业机构2018年预算数为134.75万元，较上年执行数减少1.93万元，主要原因是2018年项目工作经费减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本单位2018年无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市林业勘察设计队2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3.12万元，增加的主要原因是：车辆使用年限长，修理费高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市林业勘察设计队因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市林业勘察设计队公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：2018年未安排公务用车购置费；运行维护费3万元，比2017年预算增加2万元，增减变动主要原因分析：业务量增加，车辆使用年限长，修理费高，主要用于保障森林规划调查、低效林改造、个旧市面山及通道绿化工程、森林生态效益、退耕还林、森林抚育试点等项目的作业设计调查工作工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

个旧市林业勘察设计队公务接待费预算数2万元，比2017年预算增加1.12万元，增减变动主要原因分析：业务量增加。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市林业勘察设计队2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市林业勘察设计队国有资产总额60.76万元，其中：流动资产11.54万元，固定资产49.21万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产28.72万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市林业勘察设计队属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市林业勘察设计队2018年无项目预算。

（三）对下转移支付绩效目标

个旧市林业勘察设计队2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。