云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年度部门预算

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所

2018年度部门预算

目录

第一部分云南大围山国家级自然保护区个旧管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表。

第三部分云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分云南大围山国家级自然保护区个旧管理所概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所主要是负责保护和管理野生动植物资源，做好保护区的规划工作，完善保护区的保护体系，实行对保护区的综合管理。

（二）机构设置情况

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所设有：办公室一间。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：加强自然保护区林政执法，严厉打击自然保护区各种违法行为；及时召开2018年度自然保护区森林防火工作，安排部署今冬明春森林防火工作，确保森林资源安全；扎实推进云南大围山国家级自然保护区个旧辖区保护管理存在的问题和整改落实工作；做好生物多样性监测，针对个旧管护所实际，对石灰山季雨林植被、红河苏铁、多歧苏铁进行补充调查，并按照计划定期进行监测；加快极小种群苏铁项目和保和冷墩苏铁管护站点建设项目的实施，力争在明年初完成，并通过验收。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则：1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分云南大围山国家级自然保护区个旧管理所

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分云南大围山国家级自然保护区个旧管理所

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年财政拨款收支总预算84.24万元。

财政拨款预算总收入为84.24万元，其中：财政收入84.24万元，占总收入的100%；与上年对比增加12.62万元，主要增减变动原因分析：职工工资收入增加。

支出为84.24万元，其中：基本支出84.24万元，占总支出的100%；与上年对比增加17.12万元，主要增减变动原因分析职工工资收入增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年一般公共预算财政拨款支出84.24万元，比上年执行数减少21.16万元，其中基本支出84.24万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2080502事业单位离退休2018年预算数为3.25万元，较上年执行数增加2.80万元，主要是退休职工工资支出增加。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为6.06万元，较上年执行数减少0.1万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出基数减少。

3.2101101行政单位医疗2018年预算数为3.39万元，较上年执行数减少0.23万元，主要是事业单位医疗基数减少。

4.2101103公务员医疗补助2018年预算数为1.41万元，较上年执行数减少0.11万元，主要是公务员医疗补助基数减少。

5.2100201行政运行2018年预算数为70.12万元，较上年执行数增加0.08万元，主要是职工工资增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年财政拨款支出总计84.24万元。

政府预算支出84.24万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出73.14万元，机关商品和服务支出7.86万元，对个人和家庭的补助3.24万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出84.24万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出73.14万元，商品和服务支出7.86万元，对个人和家庭的补助3.24万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年基本支出84.24万元，财政拨款84.24万元，其中一般公共预算84.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出73.13万元，主要包括：基本工资15.60万元、津贴补贴28.41万元、奖金1.28万元、绩效工资13.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.06万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费3.39万元、公务员医疗补助缴费1.41万元、住房公积金3.78万元、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出7.86万元，主要包括：办公费1.31万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.09万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.29万元、福利费0.15万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用4.81万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助3.24万元，主要包括：离休费、退休费0.72万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助2.52万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年政府性基金预算支出84.24万元，其中基本支出84.24万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：职工工资收入增加，项目减少。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年收支总预算84.24万元。预算收入共84.24万元，包括：一般公共预算拨款收入84.24万元；预算支出共84.24万元，社会保障与就业支出9.31万元、医疗卫生与计划生育支出4.80万元、农林水支出70.12万元等。

七、部门收入预算情况说明

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年收入预算84.24万元，其中：2080502事业单位离退休收入3.25万元，占3.86%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入6.06万元，占7.20%；2101101行政单位医疗收入3.39万元，占4.03%；2101103公务员医疗补助收入1.41万元，占1.67%；2130201行政运行收入70.12万元，占83.24%；与上年对比增加12.62万元，主要增减变动原因分析：为职工工资收入增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出84.24万元。本级财力安排支出 84.24万元，其中，基本支出84.24万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休支出3.25万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.06万元；2101101行政单位医疗支出3.39万元；2101103公务员医疗补助支出1.41万元；2130201行政运行支出70.12万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.在职职工收入增加

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.项目减少。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年云南大围山国家级自然保护区个旧管理所因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年云南大围山国家级自然保护区个旧管理所公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费2万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障大围山保护区防火工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年云南大围山国家级自然保护区个旧管理所公务接待费预算数2万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，云南大围山国家级自然保护区个旧管理所国有资产总额97.66万元，其中：流动资产64.74万元，固定资产32.92万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年机关运行经费财政拨款预算7.86万元，主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。较上年预算执行数增加1.64万元，增减变动主要原因：工作经费的增加。

（二）项目支出绩效目标

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所为2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表  

云南大围山国家级自然保护区个旧管理所2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。