个旧市白云山国有林场2018年度部门预算

个旧市白云山国有林场

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市白云山国有林场概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市白云山国有林场2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市白云山国有林场2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市白云山国有林场

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

个旧市白云山国有林场主要职责为：管理国有林区，以培育森林资源为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育，林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广，林木种质资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（二）机构设置情况

个旧市白云山国有林场设有：白云山林区、大水沟林区、卡房林区、火谷都林区四个林区，科室设有行政办公室、森林防火办、森林资源管理科、财务科。

（三）主要工作

实现“五个到位、两个确保”。我们将继续加大对国有林场改革的工作力度，建立职能定位明确、科学管理规范、政策保障有力的现代化国有林场发展体制机制，全面提高森林资源总量和质量，实现生态得保护、林场得发展、职工生活得保障，资源增长、收入增加，确保国有林场社会和谐稳定的总体目标。

建立健全森林防火制度。森林防火历来是我场工作的重中之重。进入防火期后，我场提前筹划、积极应对，完善扑救火预案，组建15人的专业扑火队一支，39人的应急扑火队一支，组建防火值班小组4个，参加上级组织的防扑火技能培训，坚持护林防火24小时值班制，严格执行带值班制度，坚持点名和日落巡查制度。防火办和各林区积极组织开展“森林火灾隐患排查”专项行动和“森林防火宣传月”活动，加大查处火灾隐患，加强森林防火宣传力度，编制各种宣传材料，利用宣传车音箱巡回播放防火宣传。确保了森林防火宣传措施、防范措施、保障措施、管理措施和防火责任的落实。完成新造林任务，砍草、补植、抹芽等森林抚育。

二、部门预算编制情况

个旧市白云山国有林场编制2018年部门预算的编制情况如下：

（一）指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

（二）基本原则：1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。

3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

（三）编制方法与总体思路：2018年继续采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，严格按照要求，以2018年政府收支分类科目为依据，认真填报数据。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，非财政供养0人。

离退休人员77人，其中：离休2人，退休75人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

第二部分个旧市白云山国有林场

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市白云山国有林场

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市白云山国有林场2018年财政拨款收支总预算718.09万元。财政拨款预算总收入为718.09万元，其中：社会保障与就业收入281.87万元，占总收入的39.25%；医疗卫生与计划生育收入50.11万元，占总收入的6.98%；农林水收入386.11万元，占总收入的53.77%；与上年对比减少17.16万元，主要增减变动原因分析为在职转退休4人。退休死亡3人。

支出为718.09万元，其中：社会保障与就业支出281.87万元，占总支出的39.25%；医疗卫生与计划生育支出50.11万元，占总支出的6.98%；农林水支出386.11万元，占总支出的53.77%；与上年对比减少17.16万元，主要增减变动原因分析为在职转退休4人。退休死亡3人。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市白云山国有林场2018年一般公共预算财政拨款支出718.09万元，比2017年执行数减少17.16万元，其中基本支出718.09万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2080502事业单位离退休2018年预算数为237.67万元，较2017年执行数增加169.67万元，主要是2017年2月起我市机关事业单位退休人员统一纳入社保管理。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为44.19万元，较2017年执行数增1.75万元，主要是缴费基数变动。

3.2101102事业单位医疗2018年预算数为27.30万元，较2017年执行数减0.63万元，主要是4人在职转退休。

4.2101103公务员医疗补助2018年预算数为22.80万元，较2017年执行数减1.74万元，主要是4人在职转退休。

5.2130204林业事业机构2018年预算数为386.11万元，较2017年执行数减38.44万元，主要是在职人员退休4人。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市白云山国有林场2018年财政拨款支出总计718.09万元。政府预算支出718.09万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助481.85万元,对个人和家庭的补助236.23万元。

部门预算支出718.09万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出467.27万元，商品和服务支出14.58万元，对个人和家庭的补助236.23万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市白云山国有林场2018年基本支出718.09万元，财政拨款718.09万元，其中一般公共预算718.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出467.27万元，主要包括：基本工资119.77万元、津贴补贴61.51万元、奖金4.67万元、绩效工资159.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.19万元、职工基本医疗保险缴费27.30万元、公务员医疗补助缴费22.80万元、住房公积金27.63万元。

商品和服务支出14.58万元，主要包括：办公费10.80万元、培训费0.57万元、工会经费2.24万元、福利费0.96万元。

对个人和家庭的补助236.23万元，主要包括：离休费18.24、退休费52.47、生活补助165.51。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市白云山国有林场2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市白云山国有林场2018年收支总预算718.09万元。预算收入共718.09万元，包括：一般公共预算拨款收入718.09万元；预算支出共718.09万元，包括：一般公共服务支出718.09万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市白云山国有林场2018年收入预算718.09万元，其中：2080502事业单位离退休收入为237.67万元，占33.09%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入为44.19万元；占6.15%；2101102事业单位医疗收入为27.30万元；占3.8%；2101103公务员医疗补助收入为22.80万元，占3.2%；2130204林业事业机构收入为386.11万元，占53.76%。与上年对比减少17.16万元，主要增减变动原因分析为在职转退休4人，退休死亡3人。

八、部门支出预算情况说明

个旧市白云山国有林场预算总支出718.09万元。本级财力安排支出718.09万元，其中，基本支出718.09万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休收入为237.67万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入为44.19万元；2101102事业单位医疗收入为27.30万元；2101103公务员医疗补助收入为22.80万元；2130204林业事业机构收入为386.11万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.变动的主要原因是2017年2月起我市机关事业单位退休人员统一纳入社保管理。

2.主要是养老医疗保险缴费基数变动。

3.主要是4人在职转退休，退休死亡3人。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.我单位无项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市白云山国有林场2018年财政拨款“三公”经费预算总额31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出21万元，公务接待费支出10万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少15.3万元，减少的主要原因是：公务用车购置费减少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市白云山国有林场因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年个旧市白云山国有林场购置公务用车1辆，年末公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费39.3万元。其中：购置费27.3万元，比2018年预算减少18.3万元，具体购置车辆原因加强防火，增减变动主要原因分析，主要用于保障我单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

个旧市白云山国有林场2017年共执行国内公务接待3批次，30人，接待费开支0.17万元;公务接待费比2018年预算增加3万元，增减变动主要原因分析，主要用于接待产生的费用。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市白云山国有林场2018年政府购买服务0项，预算总额0万元.

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市白云山国有林场国有资产总额3568.95万元。其中：流动资产485.24万元，固定资产3083.71万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市白云山国有林场为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市白云山国有林场2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表  

个旧市白云山国有林场2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。