个旧市冶金研究所2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市冶金研究所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市冶金研究所2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市冶金研究所2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市冶金研究所

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

主要职能:个旧市冶金研究所，多年来承担省州市政府下达的科研及技术推广应用和引进消化吸收新工艺新技术工作。积极关注地区有色金属产业发展动态，为本地区产品、产业结构调整提供技术和信息支撑；为中小冶金企业的进步和发展提供技术支持服务；努力成为地方政府的决策咨询机构等

（二）机构设置情况

个旧市冶金研究所设有：办公室、财务科，人事科，技监科，化验室，开发中心，设备科。

（三）主要工作

办公室主要是所领导进行日常事务办公，管理全所人员，近年来负责撰写上级部门交给的各种可行性报告；财务科主要进行日常财务业务：如发放工资，缴纳税款，缴纳住房公积金，缴纳养老保险、职业年金，缴纳医疗保险费，平时各种费用报销以及上报各种报表等；|人事科主要负责管理全所离退休和在职职工，每月上报退休人员工资等；化验室，开发中心和技监科主要负责对样品进行化验检验，进行小型实验；设备室负责全所机械设备及用电设施维护。

2017年重点工作任务介绍。

1、全程参与2017年个旧市可持续发展实验区中期检查验收工作，在去年完成弥勒市云南省可持续发展实验区可行性研究报告编写的基础上参与相关的后继工作。

2、根据个督字（2017）第37号第39号文件精神，选派相关人员参与了个旧市选矿企业清理整改工作、个旧市废险废物规范化管理督查工作及个旧市德远公司司法鉴定政府工作组等相关工作。

3、继续与华鼎公司合作，开展资源综合利用工作。

4、进行了含锡贫杂废料处理中试工作

5、继续跟踪关注相关成熟技术工艺，“锡冶炼烟尘高效减排中试示范”项目相关工作与红河绿地环保科技发展有限公司进行前期调研工作。

6、为政府相关部门及企业提供相关技术咨询工作。

  7、本所完成的“个旧市科技局人才建设历程”入选州政协编撰的《红河州人才建设史料集》和个旧市政协编撰的《历史的背影之个旧人才建设》丛书中。

二、部门预算编制情况

个旧市冶金研究所编制2018年部门预算的指导思想：按照构建和谐社会和建立公共财政体制要求，围绕政府的决策部署，集中资金保工资，保运转，保民生，从严从紧编制各项支出预算。基本原则：依法理财的原则，综合预算的原则；结构优化和收支平衡的原则。编制方法：按照部门预算的编制要求，对单位的所有收支活动，采取零基预算法进行编制。总体思路：部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中等内容。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2018年1月统计，部门在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有20人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人；财政部分供养20人。

离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市冶金研究所

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市冶金研究所

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市冶金研究所2018年财政拨款收支总预算364.68万元。

财政拨款预算总收入为364.68万元，其中：一般公共预算收入364.68万元，占总收入的100.00%，与上一年对比，减少153.50万元，主要原因是：单位退休人员纳入社保中心统一管理，在职职工调离本市1人。

支出为364.68万元，其中，科学技术支出133.49万元，占总支出36.60%，与上年对比减少16.92万元，主要原因是津贴补贴减少和在职职工调离本市1人；社会保障与计划生育支出196.12万元，占总支出的53.78%，与上一年对比减少135.71万元，主要原因是退休人员纳入社保中心统一管理；医疗卫生与计划生育支出35.07万元，占总支出的9.62%，与上一年对比减少0.87万元，主要原因是在职职工调离本市1人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市冶金研究所2018年一般公共预算财政拨款支出364.68万元，比上年执行数增加114.87万元，其中基本支364.68万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1   206（类）04（款）01(项）2018年预算数为133.49万元，较上年执行数减少11.06万元，主要原因是津贴补贴减少。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为168.27万元，较上年执行数增加125.19万元，主要是生活补助支出增加。

3．208（类）05（款）05（项）2018年预算数为19.89万元，因上一年没有预算数，无法进行比较。

4. 208（类）05（款）06（项）2018年预算数为7.96万元，因上一年没有预算数，无法进行比较。

5.  210（类）11（款）02（项）2018年预算数为17.87万元，较上一年执行数减少0.145万元，主要是有职工调离本市。

6.  210（类）11（款）03（项）2018年预算数为17.20万元，较上一年执行数减少1.04万元 ，主要原因是有职工调离本市。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市冶金研究所2018年财政拨款支出总计364.68万元。

政府预算支出364.68万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助197.35万元,对个人和家庭的补助167.33万元。

部门预算支出364.68万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出196.41万元，商品和服务支出0.94万元，对个人和家庭的补助167.33万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市冶金研究所2018年基本支出364.68万元，财政拨款364.68万元，其中一般公共预算364.68万元，政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出196.41万元，主要包括：基本工资56.31万元，津贴补贴20.39万元；奖金3.15万元；绩效工资53.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费19.89万元；职业年金缴费7.96万元；职工基本医疗保险缴费17.87万元；公务员医疗补助缴费17.21万元.

商品和服务支出0.94万元，主要包括：办公费0.94万元

对个人和家庭的补助167.33万元，主要包括：离休费9.12万元，退休费39.32万元；生活补助118.89万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市冶金研究所2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市冶金研究所2018年收支总预算364.68万元。预算收入共364.68万元，一般公共预算拨款收入364.68万元 ；预算支出共364.68万元，包括：科学教育支出133.49万元，社会保障与就业支出196.12万元；医疗卫生与计划生育支出35.07万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市冶金研究所2018年收入预算364.68万元，其中：206（类）04（款）01(项）2018年预算数为133.49万元，较上年执行数减少11.06万元，主要是津贴补贴减少16.8万元。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为168.27万元，较上年执行数增加125.19万元，主要是生活补助支出增加。

3．208（类）05（款）05（项）2018年预算数为19.89万元，因上一年没有预算数，无法进行比较。

4. 208（类）05（款）06（项）2018年预算数为7.96万元，因上一年没有预算数，无法进行比较。

5.  210（类）11（款）02（项）2018年预算数为17.87万元，较上一年执行数减少0.145万元，主要是有职工调离本市。

6.  210（类）11（款）03（项）2018年预算数为17.20万元，较上一年执行数减少1.04万元 ，主要原因是有职工调离本市。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出364.68万元。本级财力安排支出 364.68万元，其中，基本支出364.68万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

206（类）04（款）01(项）支出133.49万元；208（类）05（款）02(项）支出168.27万元；208（类）05（款）05（项）支出19.89 万元；208（类）05（款）06（项）支出 7.96万元；201（类）11（款）02（项）支出17.87万元；210（类）11（款）03（项）支出 17.21 万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1津贴补贴减少

2.退休人员生活补助增加

3.职工调离本市，医疗保险减少

（三）项目支出预算变动的主要原因

1无

2无

3无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市冶金研究所2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：我单位没有此预算经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市冶金研究所因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：我单位没有此预算经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市冶金研究所公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：我单位没有此预算经费；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：我单位没有此预算经费。

（三）公务接待费

2018年个旧市冶金研究所公务接待费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：我单位没有此预算经费收入。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无。资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市冶金研究所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量:0;金额:0;购买方式:无;承接主体:无;资金来源为：无。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，个旧市冶金研究所国有资产总额5,347,835.00 元，其中：流动资产3,499,207.00 元，固定资产968,658.00 元，对外投资879970.00元／有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市冶金研究所2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于 无。较上年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：我单位无此运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市冶金研究所2018年项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：我单位没有项目经费安排及支出。

(三)对下转移支付绩效目标表

个旧市冶金研究所2018年对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。