云南省个旧市第一高级中学2018年度部门预算

目录

第一部分云南省个旧市第一高级中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分云南省个旧市第一高级中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分云南省个旧市第一高级中学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分云南省个旧市第一高级中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、承担国家规定的高中教育任务；

2、为高一级学校培养合格的新生，为两个文明建设输送合格人才。

（二）机构设置情况

云南省个旧市第一高级中学设有：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、团委。

（三）主要工作

1.以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强课程建设，改革教学模式。

2.把学校德育工作放在素质教育的首要位置，根据素质教育的要求，确立学校德育工作的指导方针、总体规划、重点突出、特色鲜明、效果显著。

3.严格执行教学大纲和教学计划，维护课程表操作的严肃性，任何班级不得擅自停课，认真贯彻落实《云南省中小学教学常规》。

4.认真做好教学研究和教育科研工作，组织教师积极参与新课程改革，积极撰写教育教学论文。

二、部门预算编制情况

云南省个旧市第一高级中学编制2018年部门预算指导思想是厉行节约，基本原则是量入为出、以收定支，编制方法是零基预算。总体思路是保证预算编制程序的合理合法性、预算内容的真实准确。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年11月统计，部门在职人员编制323人，其中：行政编制0人，事业编制323人。在职实有288人，其中：财政全供养288人，非财政供养0人。

离退休人员133人，其中：离休3人，退休130人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

第二部分云南省个旧市第一高级中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分云南省个旧市第一高级中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南省个旧市第一高级中学2018年财政拨款收支总预算4734.81万元。

财政拨款预算总收入为4734.81万元，其中：一般公共预算收入4734.81万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%。财政拨款预算总收入与上年对比增加242.72万元，主要增减变动原因分析为人员工资增加。

支出为4734.81万元，其中：教育支出3555.49万元，占总支出的75.09%；社会保障与就业支出824.98万元，占总支出的17.43%；医疗卫生与计划生育支出354.34万元，总支出的7.48%.支出与上年对比增加242.72万元，主要增减变动原因分析为人员工资增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

云南省个旧市第一高级中学2018年一般公共预算财政拨款支出4734.81万元，比上年执行数减少895.67万元，其中基本支4734.81万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2050204高中教育2018年预算数为3555.49万元，较上年执行数减少1729.85万元，主要是专项资金国家助学金、民族高中班经费、生均公用经费等未纳入市级预算。

2.2080502事业单位离退休2018年预算数为404.33万元，较上年执行数增加289.80万元，主要是人员工资支出增加。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为404.33万元，较上年执行数减少8.33万元，主要是人员变动。

4. 2101102事业单位医疗2018年预算数为236.34万元，较上年执行数减少7.35万元，主要是人员变动。

5. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为117.80万元，较上年执行数减少2.62万元，主要是人员变动。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南省个旧市第一高级中学2018年财政拨款支出总计4734.81万元。

政府预算支出4734.81万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助4330.81万元,对个人和家庭的补助404万元。

部门预算支出4734.81万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出4278.46万元，商品和服务支出52.35万元，对个人和家庭的补助404万元。

四、部门基本支出情况说明

云南省个旧市第一高级中学2018年基本支出4734.81万元，财政拨款4734.81万元，其中一般公共预算4734.81万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出4278.46万元，主要包括：基本工资1190万元、津贴补贴529.10万元、奖金46.70万元、绩效工资147.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费420.65万元、职工基本医疗保险缴费236.34万元、公务员医疗补助缴费118万元、住房公积金263.60万元、其他工资福利支出0.89万元。）

商品和服务支出52.35万元，主要包括：办公费16.12万元、培训费5.18万元、工会经费22.41万元、福利费8.64万元。

对个人和家庭的补助404万元，主要包括：离休费29.28万元、退休费93.99万元、生活补助280.73万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

云南省个旧市第一高级中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南省个旧市第一高级中学2018年收支总预算4734.81万元。预算收入共4734.81万元，包括：一般公共预算拨款收入4734.81万元。

七、部门收入预算情况说明

云南省个旧市第一高级中学2018年收入预算4734.81万元，其中：2050204收入3555.49万元，占75.09%；2080502收入404.33万元，占8.53%；2080505收入420.65万元，占8.88%;2101102收入236.34万元，占5.0%；2101103收入118万元，占2.50%；收入预算与上年对比增加242.72万元，主要增减变动原因分析为人员工资增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 4734.81万元。本级财力安排支出4734.81万元，其中，基本支出4734.81万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2050204支出355.49万元；2080502支出404.33万元；2080505支出420.65万元；2101102支出236.34万元；2101103支出118万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资增加 。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.经费有限，未纳入预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省个旧市第一高级中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出28万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2万元，减少的主要原因是压缩公务接待费。

（一）因公出国（境）费

2018年云南省个旧市第一高级中学因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年云南省个旧市第一高级中学公务用车购置及运行维护费预算数12万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费12万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动，主要用于保障学校公差、专家接待等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年云南省个旧市第一高级中学公务接待费预算数28万元，比2017年预算减少2万元，增减变动主要原因分析：大力压缩公务接待费。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0。

十一、部门政府购买服务情况说明

云南省个旧市第一高级中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，云南省个旧市第一高级中学国有资产总额16413.89万元，其中：流动资产285.31万元，固定资产16127.28万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.3万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）云南省个旧市第一高级中学属财政全额事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

云南省个旧市第一高级中学2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

云南省个旧市第一高级中学2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。