个旧市绿春小学2018年度部门预算

个旧市绿春小学

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市绿春小学概况

•    基本职能及主要工作

•    部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市绿春小学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市绿春小学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市绿春小学

概况

•    基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、做好小学学历教育工作。

（二）机构设置情况

个旧市绿春小学设有：党政办公室、教导处、总务处、财务室、大队部、各年级办公室、各学科实验室。

（三）主要工作

1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

2、再接再厉，努力提高学校办学水平，高水平高质量完成《个旧市绿春小学提升教育教学质量三年行动计划》2018年的工作目标。

3、践行学校文化理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，把绿春小学打造成少年君子的摇篮。

4、深化特色学校建设，在继续提高《国学经典》课堂教学质量的同时，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

5、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

6、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。

7、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

8、加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“笃学爱生”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

9、积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

10、管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

11、加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

•    部门预算编制情况

个旧市绿春小学编制2018年部门预算的指导思想：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为统领，进一步贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；紧紧围绕学校“十三五”发展规划和重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

预算编制的基本原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭办学，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

预算编制方法：零基预算法。

预算编制总体思路：量入为出、严谨求实、科学规范、公开透明。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制125人，其中：行政编制0人，事业编制125人。在职实有117人，其中：财政全供养117人，非财政供养0人。

离退休人员139人，其中：离休4人，退休135人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市绿春小学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市绿春小学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市绿春小学2018年财政拨款收支总预算2280.67万元。

财政拨款预算总收入为2280.67万元，其中：一般公共收入2280.67万元，占总收入的100%，与上年对比增加55.18万元，主要增减变动分析是政策性增资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

支出为2280.67万元，其中：教育支出1508.26万元，占总支出的66.13%；社会保障与就业支出602.56万元，占总支出的26.42%；医疗卫生与计划生育支出169.85万元，占总支出的7.45%。与上年对比增加55.18万元，主要增减变动分析是政策性增资、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市绿春小学2018年一般公共预算财政拨款支出2280.67万元，比上年执行数减少116.88万元，其中基本支出2280.67万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018 年预算数为1508.26万元，较上年执行数减少376.79万元，减少20.36%，主要是2017年执行数中含政府性基金支出(小型足球场建设款)、营养改善计划资金支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2018年预算数为602.56万元，较上年2017年报表执行数增加301.67万元，增长100.26%，主要是执行数中退休工资从2017年2月起转入社保统发。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 2018年预算数为169.85万元，较上年执行数增加1.59万元，增长0.94%，主要是人员工资增加，缴费基数增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市绿春小学2018年财政拨款支出总计2280.67万元。

政府预算支出2280.67万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助1860.61万元,对个人和家庭的补助420.06万元。

部门预算支出2280.67万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1829.00万元，商品和服务支出31.61万元，对个人和家庭的补助420.06万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市绿春小学2018年基本支出2280.67万元，财政拨款2280.67万元，其中一般公共预算2280.67万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1829万元，主要包括：基本工资524.42万元、津贴补贴220.66万元、奖金20.67万元、绩效工资600.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.79万元、职工基本医疗保险缴费104.09万元、公务员医疗补助缴费65.77万元、住房公积金112.84万元。

商品和服务支出31.61万元，主要包括：办公费16.06万元、培训费2.11万元、工会经费9.93万元、福利费3.51万元。

对个人和家庭的补助420.06万元，主要包括：离休费36.48万元、退休费91.65万元、生活补助291.93万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市绿春小学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市绿春小学2018年收支总预算2280.67万元。预算收入共2280.67万元，包括：一般公共预算拨款收入2280.67万元。预算支出共280.67万元，包括：教育支出1508.26万元、社会保障与就业支出602.56万元，医疗卫生与计划生育支出169.85万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市绿春小学2018年收入预算2280.67万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018 年预算数为1508.26万元，占66.13%，较上年执行数减少376.79万元，减少20.36%，主要是2017年执行数中含政府性基金支出(小型足球场建设款)、营养改善计划资金支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2018年预算数为602.56万元，占26.42，较上年2017年报表执行数增加301.67万元，增长100.26%，主要是执行数中退休工资从2017年2月起转入社保统发。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 2018年预算数为169.85万元，占7.45%，较上年执行数增加1.59万元，增长0.94%，主要是人员工资增加，缴费基数增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出2280.67万元。本级财力安排支出 2280.67元，其中，基本支出2280.67万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018 年预算数为1508.26万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2018年预算数为602.56万元。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 2018年预算数为169.85万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、正常晋升薪级工资、岗位变动增加工资、绩效工资增加和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、学生人数增加公用经费增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市绿春小学2018年预算无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市绿春小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出10万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市绿春小学因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市绿春小学公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数一致；运行维护费3万元，与2017年预算数一致，主要用于学校教育教学保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市绿春小学公务接待费预算数10万元，与2017年预算数一致，无增减变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金6万元。其中：支出类型基本支出，数量3台，金额6万元，政府采购方式询价，资金来源为：小学教育款（市级经费）。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市绿春小学2018年政府购买服务1项，预算总额1万元，其中：支出类型基本支出，数量4，金额1万元,购买方式其他采购方式，承接主体企业（机构），资金来源为：小学教育款（市级经费）。

•    部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市绿春小学国有资产总额1315.19万元，其中：流动资产60.11万元，固定资产1251.83万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.25万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市绿春小学属事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市绿春小学2018年无项目支出。

（三）对下转移支付绩效目标表  

个旧市绿春小学2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。