云南省个旧市金湖小学2018年度部门预算

目录

第一部分云南省个旧市金湖小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分云南省个旧市金湖小学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分云南省个旧市金湖小学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 第一部分云南省个旧市金湖小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、根据《中华人民共和国教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》，开展实施初等义务教育工作。

2、培养学生德、智、体、美各方面的能力。

3、全面执行《教师法》，保障教师合法权益，加强教职工的思想政治教育、职业道德教育，树立敬业爱岗精神。

（二）机构设置情况

云南省个旧市金湖小学设有：党、政办公室、教导处、总务处、德育处、各功能学科办公室及实验室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

1、加强领导班子及教师思想建设，提高依法办学的意识和能力。

    2、强化安全教育，加强校园周边环境治理。

    3、加强德育工作，铸造学生灵魂

4、加强教学工作管理，提高教学质量。

    5、加强工会工作，推进民主治校。

6、规范学校后勤管理，保障学校教学秩序正常运作。

二、部门预算编制情况

云南省个旧市金湖小学编制2018年部门预算的内容：

1、指导思想：以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为统领，进一步贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；紧紧围绕学校“十三五”发展规划和重点工作，进一步完善预算分配机制，不断提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

2、基本原则：一是坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则；二是重点保障人员和正常运转等基本支出，严控一般性支出，积极落实重点支出；三是坚持勤俭办学，进一步压缩公用经费，节约运行成本；四是着力调整和优化支出结构，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

3、编制方法：零基预算法。

4、总体思路：量入为出、严谨求实、科学规范、公开透明。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制102人，其中：行政编制0人，事业编制102人。在职实有101人，其中：财政全供养101人，非财政供养0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分云南省个旧市金湖小学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分云南省个旧市金湖小学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南省个旧市金湖小学2018年财政拨款收支总预算1613.71万元。

财政拨款预算总收入为1613.71万元，其中：一般公共预算收入1613.71万元，占总收入的100%；与上年1369.02万元对比增加244.69万元，主要增加变动原因是：在职人员增加9人，退休人员增加1 人。

支出为1613.71万元，其中：教育支出1224.99万元，占总支出的75.91%；社会保障与就业支出268.81万元，占总支出的16.66%；医疗卫生与计划生育支出119.91万元，占总支出的7.43%。与上年1369.02万元对比增加244.69万元，主要增加变动原因是：在职人员增加9人，退休人员增加1 人。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

云南省个旧市金湖小学2018年一般公共预算财政拨款支出1613.71万元，比上年执行数增加244.69万元，其中基本支出1613.71万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为1224.99万元，较上年执行数增加235.49万元，主要是增加了正常晋升薪级工资、公积金、岗位变动人员工资，且在职人员增加了9人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2018年年预算数为268.81万元，较上年执行数增加0.73万元，主要是退休人员增加了1人。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 2018年预算数为119.91万元，较上年执行数增加8.47万元，主要是缴费基数增加，且在职人员增加9人，退休人员增加1 人。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南省个旧市金湖小学2018年财政拨款支出总计1613.71万元。

政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出1613.71万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1461.14万元，商品和服务支出25.69万元，对个人和家庭的补助126.88万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

云南省个旧市金湖小学2018年基本支出1613.71万元，财政拨款1613.71万元，其中一般公共预算1613.71万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1461.14万元，主要包括：基本工资402.57万元、津贴补贴183.21万元、奖金15.76万元、绩效工资507.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.77万元、职工基本医疗保险缴费80.41万元、公务员医疗补助缴费39.50万元、住房公积金89.45万元。

商品和服务支出25.69万元，主要包括：办公费13.27万元、培训费1.82万元、工会经费7.57万元、福利费3.03万元。

对个人和家庭的补助126.88万元，主要包括：退休费31.65万元、生活补助95.23万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

云南省个旧市金湖小学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南省个旧市金湖小学2018年收支总预算1613.71万元。预算收入共1613.71万元，包括：一般公共预算拨款收入1613.71万元；预算支出共1613.71万元，包括：教育支出1224.99万元、社会保障与就业支出268.81万元，医疗卫生与计划生育支出119.91万元。

七、部门收入预算情况说明

云南省个旧市金湖小学2018年收入预算1613.71万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018 年预算数为1224.99万元，占75.91%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2018年预算数为268.81万元，占16.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 2018年预算数为119.91万元，占7.43%。主要是在职人员增加9人，退休人员增加1 人。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出1613.71万元。本级财力安排支出1613.71万元，其中，基本支出1613.71万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2018 年预算数为1224.99万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 2018年预算数为268.81万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） 2018年预算数为119.91万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 在职人员增加9人。

2. 退休人员增加1 人。

（三）项目支出预算变动的主要原因

云南省个旧市金湖小学2018年预算无项目收入。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省个旧市金湖小学2018年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出3万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2018年云南省个旧市金湖小学因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年云南省个旧市金湖小学公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，与2017年预算数一致；运行维护费3万元，与2017年预算数一致，主要用于学校教育教学保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年云南省个旧市金湖小学公务接待费预算数3万元，与2017年预算数一致。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金9.6万元。其中：支出类型是基本支出，数量3套，金额9.6万元，政府采购方式是自行采购，资金来源为：小学教育款（市级公用经费）。

十一、部门政府购买服务情况说明

云南省个旧市金湖小学2018年政府购买服务1项，预算总额0.5万元，其中：支出类型是基本支出，数量1项，金额0.5万元,购买方式是其他采购方式，承接主体是企业（机构），资金来源为：小学教育款（市级公用经费）。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，云南省个旧市金湖小学国有资产总额1679.20万元，其中：流动资产92.94万元，固定资产1586.26万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

云南省个旧市金湖小学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

云南省个旧市金湖小学2018年无项目支出。

（三）对下转移支付绩效目标表 

云南省个旧市金湖小学2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。