个旧市教育局2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市教育局本级概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市教育局本级2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市教育局本级2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市教育局本级

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展规划和政策，起草或拟订教育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类教育统筹规划和协调管理，指导各级各类学校教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。

3、负责教育的宏观指导与协调，推进教育改革与发展，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导和管理普通高中教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作。

4、承办市属学校的建立、调整、撤销及发展规模等工作；指导和管理社会力量办学工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、参与编制教育经费安排计划，统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理。

7、规划并落实各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

8、负责全市的教师管理工作，加强系统内人才队伍建设；主管全市中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘工作；组织落实教师资格制度；组织实施中小学教师继续教育工作。

9、组织实施各级各类招生考试工作；指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作，规划并实施中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导和管理教育系统的治安环境综合整治、学校安全，组织突发事件的处置。

11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全市青少年校外教育工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

13、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

（二）机构设置情况

个旧市教育局机关内设机构7个，包括党政办公室、基础教育科、思政科、成职教科、人事科、财基科、政策法规科。

（三）主要工作

1、落实责任，扎实推动党的十九大精神学习研究宣传全覆盖，推进教育系统全面从严治党。

2、继续全面实施提升教育教学质量三年行动计划，补齐短板，整体提升教育发展水平。

3、加强学校常规工作精细化管理，构建和完善高效课堂教学模式。

4、立德树人，加快教师专业成长步伐，深入推进教育内涵发展。

5、加大投入，夯实基础，积极改善办学条件，提升教育发展保障水平。

 6、关注公平，坚决打赢教育精准扶贫攻坚战。

7、强化安全责任意识，确保校园安全。

二、部门预算编制情况

个旧市教育局本级编制2018年部门预算的指导思想是以党的十九大精神为指导，切实提高行政管理能力；本着“量入为出、统筹兼顾、略有结余”的基本原则，摸清家底，进一步压缩公用经费，节约行政运行成本；编制方法是一切从零售开始，实行零基预算，保障支出重点，加强预算执行力度，不断提高资金使用效率；总体思路是按照市级财政的安排和工作步骤，以信息软件为载体，以现有在职、离退休人数为依据，如实进行预算编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制39人，其中：行政编制25人，事业编制14人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。

离退休人员80人，其中：离休2人，退休78人(含企业退休38人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市教育局本级2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市教育局本级2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市教育局本级2018年财政拨款收支总预算5089.60万元。

财政拨款预算总收入为5089.60万元，其中：一般公共预算收入5089.60万元，占总收入的100%；2018年与上年1008.97万元对比增加4080.63万元，主要增加变动原因是教育费附加、上级专项资金市级配套部分和部分财政供养人员纳入预算编制。

支出为5089.60万元，其中：教育支出4578.34万元，占总支出的89.95%；社会保障与就业支出451.53万元，占总支出的8.88%；医疗卫生与计划生育支出59.73万元，占总支出的1.17%；与上年1008.97万元对比增加4080.63万元，主要增加变动原因是教育费附加、上级专项资金市级配套部分和部分财政供养人员纳入预算编制。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市教育局本级2018年一般公共预算财政拨款支出2089.60万元，比上年执行数增加4080.63万元，其中基本支2589.60万元，出项目支出2500万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）01（款）01(项）行政运行2018年预算数为367.72万元，较上年执行数447.76万元减少80.04万元，主要是2017年工资增加。

2.205（类）02（款）01(项）学前教育2018年预算数为3.15万元，较上年执行数41.49万元减少38.34万元，主要是上年支出为上级专项资金，而2018年预算仅反映上级专项资金市级配套部分。

3.205（类）02（款）02(项）小学教育2018年预算数为670.17万元，较上年执行数253.93万元增加416.24万元，主要是上年支出为民办学校上级专项资金，2018年预算则反映公民办学校上级专项资金市级配套部分和部分财政供养人员经费。

4.205（类）02（款）03(项）初中教育2018年预算数为360.08万元，较上年执行数197.87万元增加162.21万元，主要是上年支出为民办学校上级专项资金，2018年预算则反映公民办学校上级专项资金市级配套部分和部分财政供养人员经费。

5.205（类）02（款）04(项）高中教育2018年预算数为483.19万元，较上年执行数2328.35万元减少1845.16万元，主要是上年支出包含个旧三中、个旧八中、个旧十二中3所学校2017教育现代化推进工程中央基建投资预算2280万元，2018年预算则反映公办学校上级专项资金市级配套部分。

6.205（类）03（款）04(项）职业高中教育2018年预算数为26.94万元，较上年执行数140.94万元减少114万元，主要是上年支出为民办学校上级专项资金，2018年预算则反映公民办学校上级专项资金市级配套部分。

7.205（类）07（款）01(项）特殊教育2018年预算数为5.47万元，较上年执行数1.8万元增加3.67万元，主要是上年支出为民办学校上级专项资金，2018年预算则反映公民办学校上级专项资金市级配套部分。

8.205（类）09（款）99(项）其他教育费附加安排的支出2018年预算数为2500万元，较上年执行数495.96万元增加2004.04万元，主要是上年支出为个别用途的附加下指标到我局再转拨学校的资金，2018年预算则反映公民办学校本年的资金需求。

9.205（类）99（款）99(项）其他教育支出2018年预算数为161.62万元，较上年执行数200.64万元减少39.02万元，主要是上年支出包含工资补发。

10.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为398.35万元，较上年执行数272.72万元增加125.63万元，主要是离退休人员政策性调资。

11.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为53.18万元，较上年执行数52.29万元增加0.89万元，主要是上年招考录用1人增加缴费。

12.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗2018年预算数为19.53万元，较上年执行数32.83万元减少13.30万元，主要是上年支出统一在2101101款核算。

13.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2018年预算数为12.81万元，较上年执行数0万元增加12.81万元，主要是上年支出统一在2101101款核算。

14.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2018年预算数为27.38万元，较上年执行数21.33万元增加6.05万元，主要是缴费基数增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市教育局本级2018年年财政拨款支出总计5089.60万元。

政府预算支出5089.60万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出605.71万元，机关商品和服务支出3138.87万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助1345.02万元。

部门预算支出5089.60万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出605.71万元，商品和服务支出3138.87万元，对个人和家庭的补助1345.02万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市教育局本级2018年年基本支出2589.60万元，财政拨款2589.60万元，其中一般公共预算2589.60万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出605.71万元，主要包括：基本工资153.54万元、津贴补贴169.10万元、奖金12.40万元、绩效工资123.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.18万元、职工基本医疗保险缴费32.34万元、公务员医疗补助缴费27.38万元、住房公积金33.36万元、其他工资福利支出0.65万元。

商品和服务支出638.87万元，主要包括：办公费606.08万元、水费4.67万元、培训费0.65万元、工会经费2.89万元、福利费1.08万元、其他交通费用23.50万元。

对个人和家庭的补助1345.02万元，主要包括：离休费20.87万元、退休费198.20万元、生活补助1108.73万元、助学金17.22万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市教育局本级2018年年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市教育局本级2018年年收支总预算5089.60万元。预算收入共5089.60万元，包括：一般公共预算拨款收入5089.60万元其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共5089.60万元，包括：教育支出4578.34万元、社会保障与就业支出451.53万元、医疗卫生与计划生育支出59.73万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市教育局本级2018年年收入预算5089.60万元，其中：205（类）01（款）01(项）行政运行收入367.72万元，占7.22%；205（类）02（款）01(项）学前教育收入3.15万元，占0.06%；205（类）02（款）02(项）小学教育收入670.18万元，占13.17%；205（类）02（款）03(项）初中教育收入360.08万元，占7.07%；205（类）02（款）04(项）高中教育收入483.19万元，占9.49%；205（类）03（款）04(项）职业高中教育收入26.94万元，占0.53%；205（类）07（款）01(项）特殊教育收入5.47万元，占0.11%；205（类）09（款）99(项）其他教育费附加安排的支出收入2500万元，占49.12%；205（类）99（款）99(项）其他教育支出收入161.62万元，占3.18%；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入398.35万元，占7.83%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入53.18万元，占1.04%；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗收入19.53万元，占0.38%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入12.81万元，占0.25%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助收入27.38万元，占0.54%。与上年对比增加4080.63万元，主要增加原因是教育费附加、上级专项资金市级配套部分和部分财政供养人员纳入预算编制。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 5089.60万元。本级财力安排支出5089.60万元，其中：基本支出2589.60万元，项目支出2500万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）01（款）01(项）行政运行支出367.72万元；205（类）02（款）01(项）学前教育支出3.15万元；205（类）02（款）02(项）小学教育支出收入670.18万元；205（类）02（款）03(项）初中教育支出360.08万元；205（类）02（款）04(项）高中教育支出483.19万元；205（类）03（款）04(项）职业高中教育支出26.94万元；205（类）07（款）01(项）特殊教育支出5.47万元；205（类）09（款）99(项）其他教育费附加安排的支出支出2500万元；205（类）99（款）99(项）其他教育支出161.62万元；208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出398.35万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出53.18万元；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出19.53万元；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出12.81万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出27.38万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、在职、离退休人员工资增加；

2、上级专项资金市级配套部分和部分财政供养人员纳入预算编制。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年教育费附加纳入当年预算编制。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市教育局本级2018年年财政拨款“三公”经费预算总额25.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.55万元，公务接待费支出15.01万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数28万元减少2.44万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩公用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市教育局本级因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市教育局本级公务用车购置及运行维护费预算数10.55万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致；运行维护费10.55万元，比2017年预算10万元增加0.55万元，增减变动主要原因分析：车辆使用年限长，需要进行大修理，主要用于保障个旧市教育局本级工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市教育局本级公务接待费预算数15.01万元，比2017年预算18万元减少2.99万元，减少变动主要原因分析：严格按相关文件规定进行公务接待活动，严禁以公务接待的名义扩大接待范围和不相关人员。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金8万元。其中：支出类型为基本支出，数量30台，金额8万元，政府采购方式为部门集中采购，资金来源为公共财政预算。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市教育局本级2018年政府购买服务2项，预算总额395万元，其中：支出类型为基本支出，数量2，金额395万元，购买方式为其他采购方式，承接主体为企业（机构），资金来源为公共财政预算。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市教育局本级国有资产总额1211.08万元，其中：流动资产937.18万元，固定资产273.90万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市教育局本级2018年机关运行经费财政拨款预算5089.60万元，主要用于个旧市教育局本级2018年行政运行、各公民办学校上级专项资金市级配套。较上年预算执行数4512.68万元增加576.92万元，增加变动主要原因：是教育费附加、上级专项资金市级配套部分和部分财政供养人员纳入2018年预算编制。

（二）项目支出绩效目标

个旧市教育局本级2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市教育局本级2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。